Итак, за анализируемый период численность персонала
повысилась на 51 чел., при этом значительно повысился непромышленный персонал
на 45 чел. Или почти на 4% возросла его доля в общем объеме персонала, а доля
промышленно-производственного персонала понизилась почти на 4%.
Коэффициент по приему = Число принятых / Среднесписочную
численность
Кп0 = 121 / 855 = 0,1415
Кп1 = 101 / 906 = 0,111
Коэффициент по приему за анализируемый период понизился, что
говорит о положительности кадровой политики на предприятии.
Коэффициент по выбытию= Число выбывших / Среднесписочную
численность
Кв0 = 43 / 855 = 0,050
Кв1 = 50 / 906 = 0,055
Коэффициент по выбытию за анализируемый период повысился, что
говорит об отрицательности кадровой политики на предприятии.
Коэффициент текучести рабочей силы = 906 / 855 = 1,059
Оценим использование рабочего времени. Изучим изменение
потерь рабочего времени и их влияние на объем продукции.
Таблица 2.20
Показатели использования рабочего времени (чел. - дней)
Показатели
|
Прошлый год
|
Отчетный год
|
1. Отработано
рабочими 2. Целодневные простои 3. Неявки на работу - всего В том числе:
3.1. Очередные отпуска 4. Праздничные и выходные
|
193 22 35 30
115
|
210 8 33 30
114
|
Итак, время отработанное рабочими увеличилось на 17 дней, в
связи с тем, что целодневные простои сократились на 14 дней, неявки на работу
сократились на 2 дня, все это в целом говорит о положительности кадровой
политики на предприятии.
Рассмотрим и проанализируем показатели производительности
труда.
Таблица 2.21
Показатели производительности труда
Показатели
|
Прошлый год
|
Отчетный год
|
Отклонение
|
1. Товарная
продукция (тыс. руб.)
|
55791
|
112076
|
56285
|
2.
Среднесписочная численность ППП (чел.)
|
699
|
705
|
6
|
3.
Среднесписочная численность рабочих (чел.)
|
496
|
501
|
5
|
4. Отработано
рабочими (чел.-дней)
|
193
|
210
|
17
|
5. Отработано
рабочими (чел.-часов)
|
1544
|
1680
|
136
|
6. Средняя
продолжительность рабочего дня, час
|
8
|
8
|
0
|
7.
Среднегодовая выработка одного работника ППП (тыс. руб.)
|
79,81
|
158,97
|
79,16
|
8.
Среднегодовая выработка рабочего (тыс. руб.)
|
112,482
|
223,705
|
111,223
|
9.
Среднедневная выработка рабочего (руб.)
|
582,808
|
1065,260
|
482,452
|
10.
Среднечасовая выработка рабочего (руб.)
|
72,851
|
133,157
|
60,307
|
11. Удельный
вес рабочих в численности ППП
|
70,959
|
71,064
|
0,105
|
Итак, среднегодовая выработка одного работника ППП и
среднегодовая выработка рабочего значительно возросли, практически в 2 раза,
кроме того, среднечасовая выработка рабочего тоже значительно возросла на
60,307 руб..
Проанализируем влияние трудового потенциала на объем
продукции.
Таблица 2.22
Анализ влияния трудовых факторов на объем товарной продукции
Показатель
|
Прошлый год
|
Отчетный год
|
Отклонение
|
|
всего
|
на 1 раб-го
|
всего
|
на 1 раб-го
|
всего
|
на 1 раб-го
|
1. Объем
товарной продукции, тыс.р.
|
55791
|
79,81
|
112076
|
159,97
|
56285
|
80,16
|
2. Численность
ППП
|
699
|
|
705
|
|
6
|
|
3.
Среднегодовая выработка работающего, тыс.р. (1/2)
|
79,82
|
|
158,97
|
|
79,16
|
|
4.
Среднесписочная численность рабочих
|
496
|
|
501
|
|
5
|
|
5.
Среднегодовая выработка рабочего, тыс.р.(1/ 4)
|
112,48
|
|
223,70
|
|
111,22
|
|
6. Удельный вес
рабочих в ППП,% (4 / 2 *100%)
|
70,96
|
|
71,06
|
|
0,11
|
|
7. Изменение
объема выпуска товарной продукции за счет:
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
|
|
|
|
|
|
а) изменения
численности ППП
|
|
|
|
|
478,22
|
|
б) изменение
среднегодовой выработки работающего
|
|
|
|
|
55806,78
|
|
7.2.
|
|
|
|
|
|
|
а) изменения
численности рабочих
|
|
|
563,5
|
|
|
|
б) изменения
среднегодовой выработки рабочего
|
|
|
55721,5
|
|
|
|
7.3.
|
|
|
|
|
|
|
а) изменения
численности ППП
|
|
|
479,1
|
|
|
|
б) изменения
удельного веса рабочих в ППП
|
|
|
83,52
|
|
|
|
в) изменения
среднегодовой выработки рабочего
|
|
|
55722,38
|
|
|
|
На повышение объема товарной продукции на 56285 тыс. р. в
основном повлияли положительно все приведенные факторы, особенно фактор
изменения среднегодовой выработки рабочего и работающего (см. табл. 2.22).
Проанализируем факторы изменения среднегодовых выработок
работника ППП.
В = Т / Чппп
Где В - среднегодовая выработка работника ППП
Т - товарная продукция
Чппп - численность ППП
Изменения среднегодовой выработки работника ППП за счет
изменения товарной продукции
80,52 тыс. р.
Изменения
среднегодовой выработки работника ППП за счет изменения численности ППП
-1,36 тыс. р.
Итак, за счет
повышения товарной продукции на 56285 тыс. р. среднегодовая выработка работника
ППП возросла на 80,52 тыс. р., а за счет изменения численности ППП
среднегодовая выработка работника ППП понизилась, но незначительно, на 1,36
тыс. р. Итого в целом она возросла на 79,16 тыс. р.
Проанализируем
факторы изменения среднегодовых выработок рабочего
В = Т / Чппп
Где В -
среднегодовая выработка рабочего
Т - товарная
продукция
Чр - численность
рабочего
Изменения
среднегодовой выработки рабочего за счет изменения товарной продукции
113,48 тыс. р.
Изменения
среднегодовой выработки рабочего за счет изменения численности рабочего
-2,255 тыс. р.
Итак, за счет
повышения товарной продукции на 56285 тыс. р. среднегодовая выработка рабочего
возросла на 113,48 тыс. р., а за счет изменения численности рабочих
среднегодовая выработка рабочего понизилась, но незначительно, на 2,255 тыс. р.
Итого в целом она возросла на 111,223 тыс. р.
Проанализируем
фонд заработной платы промышленно-производственного персонала.
Таблица 2.23
Анализ абсолютного и относительного отклонений фонда
заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП)
Показатель
|
Прошлый год
|
План отчетного
года
|
Факт отчетного
года
|
Отклонение
|
|
|
|
|
отчетного года
от прошлого года
|
Отчетного года
от плана
|
1. ФЗП ППП,
тыс.р.
|
23312
|
27054
|
28041
|
4729
|
987
|
2.
Среднесписочная численность ППП, чел.
|
699
|
706
|
705
|
6
|
-1
|
3.
Среднегодовая заработная плата ППП, тыс.р.
|
33,35
|
38,32
|
39,77
|
6,42
|
1,45
|
4. Объем
выпуска товарнойпродукции, тыс.р.
|
|
55791
|
112076
|
56285
|
|
5. Влияние
факторов на абсолютное отклонение ФЗП (тыс. р.):
|
|
|
|
|
|
-
среднесписочной численности ППП
|
|
|
|
200,103
|
|
- среднегодовой
заработной платы ППП
|
23311,65
|
27053,92
|
28037,85
|
4528,897
|
|
6. Влияние
факторов на относительное отклонение ФЗП (тыс.р.)
|
|
|
|
|
|
-
среднесписочной численности ППП
|
|
|
|
169,12
|
|
- среднегодовой
зарплаты ППП
|
|
|
|
4251,77
|
|
- степени
выполнения плана
|
|
|
|
308,11
|
|
по объему
товарной продукции
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|