Код
рядка
|
I.
ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
|
Колонка
А
|
Колонка
Б
|
Обсяг
продажу без урахування ПДВ
|
Сума
ПДВ
|
1
|
Операцiї,
що оподатковуються за ставкою 20%, крiм операцiй iз ввезення iмпортних
товарiв, податок на додану вартiсть за якi сплачується митним органам при
розмитненнi
|
6123195,0
|
1224639,0
|
1.1
|
з
рядка 1 передача товарiв (робiт, послуг) у межах балансу платника для
невиробничого використання, витрати на яке не вiдносяться до валових витрат
виробництва (обiгу) i не пiдлягають амортизацiї (п. 4.2 ст. 4 Закону)
|
|
|
1.2
|
з
рядка 1 лiквiдацiя основних фондiв за рiшенням платника (п. 4.9 ст. 4 Закону)
|
|
|
2
|
Операцiї,
що оподатковуються за ставкою 0%
|
X
|
X
|
2.1
|
експортнi
операцiї
|
|
0
|
2.1.1
|
з
рядка 2.1 товарообмiннi (бартернi) операцiї
|
|
0
|
2.1.2
|
з
рядка 2.1 експорт робiт (послуг)
|
|
0
|
2.2
|
iншi
операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою
|
|
0
|
3
|
Операцiї,
що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)
|
30,0
|
X
|
4
|
Операцiї,
якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi
акти)
|
40014,0
|
X
|
5
|
Загальний
обсяг продажу (сума значень з 1го до 4го рядка колонки A)
|
6163239,0
|
X
|
5.1
|
з
рядка 5 товарообмiннi (бартернi) операцiї
|
|
X
|
5.2
|
(р.1+р.2.1+р.2.2+р.4)
колонки Аз рядка 5 загальний обсяг оподатковуваних операцiй звiтного
перiоду
|
6163209,0
|
X
|
6
|
Ввезення
(пересилання) на митну територiю України протягом звiтного перiоду товарiв,
сплату ПДВ за якi було вiдстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п.
11.5 ст. 11 Закону)
|
|
|
Термiн
погашення податкового векселя (указати дату, додати перелiк)
|
|
7
|
Роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента для їх використання або споживання на
митнiй територiї України, та готова продукцiя, виготовлена з давальницької
сировини нерезидента, що реалiзується на територiї України
|
|
|
8
|
Коригування
на основi попереднiх звiтних перiодiв (+ чи ) (у разi заповнення цiєї графи
обов'язковим є подання додатка 2 до декларацiї):
|
X
|
(+чи)
|
8.1
|
самостiйне
виправлення помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї
|
X
|
|
8.2
|
нецiльове
використання товарiв, ввезених у пiльговому режимi
|
|
|
8.3
|
iншi
випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iнше)
|
X
|
|
9
|
Усього
податкових зобов'язань (сума значень рядкiв(1 + 6 + 7 + 8 ( чи +) колонки Б)
|
X
|
1224639,0
|
Код
рядка
|
II.
ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
|
Колонка
А
|
Колонка
Б
|
Обсяг
придбання без урахування ПДВ
|
Дозволений
податковий кредит
|
10
|
Придбанi
з податком на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи,
послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва
(обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
10.1
|
для
здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню
|
5978855,0
|
1195771,0
|
10.2
|
для
здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону)
або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi
акти)
|
1103,0
|
X
|
11
|
Придбанi
без податку на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи,
послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва
(обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
11.1
|
для
здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню
|
82910,0
|
X
|
11.2
|
для
здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону)
або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi
акти)
|
36899,0
|
X
|
12
|
iмпортованi
товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат
виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають
амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi оподатковуються за ставкою 20 % та
нульовою ставкою):
|
X
|
X
|
12.1
|
ПДВ,
сплачений митним органам
|
|
|
12.2
|
погашенi
податковi векселi, що дають право на збiльшення податкового кредиту в
поточному звiтному перiодi
|
|
|
12.3
|
звiльненi
вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
12.4
|
роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента
|
|
|
13
|
iмпортованi
товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат
виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають
амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi не є об'єктом оподаткування та якi
звiльненi вiд оподаткування):
|
X
|
X
|
13.1
|
з
рядка 13 для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3
Закону)
|
X
|
X
|
13.1.1
|
ПДВ,
сплачений митним органам
|
|
X
|
13.1.2
|
звiльненi
вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
13.1.3
|
роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента
|
|
X
|
13.2
|
з
рядка 13 для здiйснення операцiй, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5,
11 Закону, iншi нормативно-правовi акти):
|
X
|
X
|
13.2.1
|
ПДВ,
сплачений митним органам
|
|
X
|
13.2.2
|
звiльненi
вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
13.2.3
|
роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента
|
|
X
|
14
|
Придбанi
з податком на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги),
вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та
основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
14.1
|
на
митнiй територiї України
|
|
X
|
14.2
|
ввезенi
(пересланi) з-за меж митної територiї України
|
|
X
|
14.3
|
роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента
|
|
X
|
15
|
Придбанi
без податку на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи,
послуги), вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва
(обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають
амортизацiї:
|
X
|
X
|
15.1
|
на
митнiй територiї України
|
|
X
|
15.2
|
ввезенi
(пересланi) з-за меж митної територiї України
|
|
X
|
15.3
|
роботи
(послуги), отриманi вiд нерезидента
|
|
X
|
16
|
Коригування
податкового кредиту за попереднi звiтнi перiоди (у разi заповнення цiєї графи
є обов'язковим подання додатка 2 до декларацiї):
|
X
|
(чи+)
|
16.1
|
самостiйне
виправлення платником помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй
декларацiї
|
X
|
|
16.2
|
iншi
випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iншi)
|
X
|
|
17
|
Усього
податкового кредиту (Сума значень рядкiв (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 ( чи
+) колонки Б)
|
X
|
1195771,0
|
Код
рядка
|
III.
РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД
|
Колонка
А
|
Колонка
Б
|
18
|
(рядок 9 рядок 17)Чиста сума зобов'язань з ПДВ за
поточний звiтний перiод:
|
X
|
X
|
18.1
|
позитивне
значення (+)
|
0
|
28868,0
|
18.2
|
вiд'ємне
значення ()
|
0
|
|
19
|
Коригування
платежiв з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану
вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України (п.
11.5 ст. 11 Закону):
|
X
|
X
|
19.1
|
до
зменшення (): суми податку на додану вартiсть, якi не пiдлягають включенню до
складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi
векселi, виданi за поточний звiтний перiод /рядок 6 декларацiї/)
|
0
|
|
19.2
|
до
збiльшення (+): суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають включенню до
складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi
векселi, термiн погашення яких припадає на поточний звiтний перiод)
|
0
|
+
|
20
|
(позитивне значення
суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка в поточному звiтному
перiодi пiдлягає нарахуванню
|
0
|
28868,0
|
21
|
(вiд'ємне значення
суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка зменшує податковi
зобов'язання наступних звiтних перiодiв
|
0
|
|
22*
|
Вiдповiдно
до окремого рiшення Уряду вiд № отримано в звiтному перiодi через галузеве
мiнiстерство чи iнший центральний орган виконавчої влади фiнансування в
рахунокцентралiзованого повернення з Державного бюджету України вiдшкодування
податку на додану вартiсть
|
|
* У
разi заповнення рядка 22 вiдшкодуванню пiдлягає позитивна рiзниця рядкiв 21 i
22
|
|
Вiдмiтка
платника про порядок здiйснення вiдшкодування вiдповiдно до термiнiв
проведення вiдшкодування
|
%
|
Сума
|
23
|
Сума
бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом 30 календарних
днiв вiд дати подання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку експортного
вiдшкодування /додаток 1/)
|
100%
|
|
23.1
|
зарахування
в рахунок платежiв, повне або часткове:
|
X
|
X
|
23.1.1
|
з
податку на додану вартiсть
|
|
X
|
23.1.2
|
iнших
платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )
|
|
X
|
23.2
|
перерахування
на рахунок в установi банку
|
|
X
|
23.3
|
видача
казначейського чека
|
|
X
|
24
|
Сума
бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом
мiсяця, що настає пiсля подання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку
бюджетного вiдшкодування /додаток 3/)
|
100%
|
|
24.1
|
зарахування
в рахунок платежiв, повне або часткове:
|
X
|
X
|
24.1.1
|
з
податку на додану вартiсть
|
|
X
|
24.1.2
|
iнших
платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )
|
|
X
|
24.2
|
перерахування
на рахунок в установi банку
|
|
X
|
24.3
|
видача
казначейського чека
|
|
X
|
25
|
(рiзниця рядкiв
(21222324)
колонки Б)Залишок суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
пiслпогашення податкових зобов'язань платника протягом трьох наступних
звiтних перiодiв
|
100%
|
|
25.1
|
зарахування
в рахунок платежiв, повне або часткове:
|
X
|
X
|
25.1.1
|
з
податку на додану вартiсть
|
|
X
|
25.1.2
|
iнших
платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )
|
|
X
|
25.2
|
перерахування
на рахунок в установi банку
|
|
X
|
25.3
|
видача
казначейського чека
|
|
X
|
26
|
(рядок 26.1 + рядок 26.2)Сума штрафiв та пенi, самостiйно
нарахованих платником
|
X
|
|
26.1
|
сума
штрафу, нарахована платником самостiйно у зв'язку з виправленням помилки
|
X
|
|
26.1.1
|
(рядок 8.1 рядок 16.1)загальна сума помилки:
|
X
|
X
|
26.1.2
|
позитивне
значення (+)
|
X
|
|
26.1.3
|
вiд'ємне
значення ()
|
X
|
|
26.2
|
пеня
за операцiї, указанi в рядку 8.2 (розрахунок додається)
|
X
|
|