Зарплата инженера:
Зарплата рабочих:
ЗПм=ЗПинж+ЗПраб=1904,76+102857,14=104761,19;
П=0,2*ЗПм=0,2*104761,19=20952,38;
Врк=0,15*(ЗПм+П)=0,15*(104761,19+20952,38)=18857;
ФОТм=ЗПм+П+Врк=104761,19+20952,38+18857=144570,57;
ЕСН=0,26*ФОТм=0,26*144570,57=37588,35;
Нр=1,5*(ЗПм+П)=1,5*(104761,19+20952,38)=188570,35;
Зм=104761,19+20952,38+18857+37588,35+188570,35=370729,27.
Таким образом, затраты на монтаж и установку оборудования составляют 370729,27 руб.
1.2.3 Расчет затрат на пуско-наладочные работы
Общие затраты на пуско-наладочные работы рассчитываются по формуле 6.
Зпн=ЗПпн+П+Врк+Сесн*ФОТпн+Нр (6),
где: Зпн - затраты на пуско-наладочные работы;
ЗПпн - затраты на выплату заработной платы работникам, участвующим в пуско-наладочных работах;
П - премия работников, участвующих в пуско-наладочных работах (20%);
Врк- районный коэффициент (15%);
Сесн - общая ставка отчислений на социальные нужды (26,2%);
ФОТпн - фонд оплаты труда работников (включает заработную плату, премию и выплаты по районному коэффициенту);
Нр - накладные расходы организации (отопление, освещение, содержание управленческого персонала) - 100 - 200% от ЗПпн+П.
Согласно таблице 3 пуско-наладочные работы осуществляют, инженер и операторы. Расчет их зарплат производится по формуле, аналогичной формуле 3 и приведен ниже.
Зарплата инженера:
Зарплата операторов:
ЗПпн=ЗПинж+ЗПоп=333,33+20876,19=21209,52;
П=0,2*ЗПпн=0,2*21209,52=4241,9;
Врк=0,15*(ЗПпн+П)=0,15*(21209,52+4241,9)=3817,71;
ФОТпн=ЗПпн+П+Врк=21209,52+4241,9+3817,71=29269,13;
ЕСН=0,26*ФОТпн=0,26*29269,13=7609,97;
Нр=1,5*(ЗПпн+П)=1,5*(21209,52+4241,9)=38177,13;
Зпн=21209,52+4241,9+3817,71+7609,97+38177,13=75056,23.
Таким образом затраты на пуско-наладочные работы составляют 75056,23 руб.
1.2.4 Расчет прочих затрат и общих затрат на разработку ЛВС
Прочие затраты на разработку ЛВС определяются по формуле 7.
Зпр=0,25*(Зпд+Зм+Зпн) (7),
Зпр=0,25*(25748,98+370729,27+75056,23)=117883,62 руб.
Расчет общих затрат на разработку ЛВС осуществляется по формуле 8.
Зр=Зпд+Зм+Зпн+Зпр (8).
Зр=25748,98+370729,27+75056,23+117883,62=589418,1 руб.
Таким образом сумма затрат на разработку ЛВС равна 589418,1 руб.
1.2.5 Расчет материальных затрат
Список используемого оборудования и материалов, используемых для создания ЛВС, а также их стоимость в долларах приведены в таблице 4
Таблица 4 - Расчет стоимости сети в долларах
Название
|
Фирма
|
Цена ($)
|
Количество
|
Итого
|
|
Коммутаторы
|
|
Catalyst 2950 Series WS-C2950-8, 8 ports 10/100TX
|
Cisco
|
85
|
19
|
1615
|
|
DES-1008 8x10/100TX + 2x100SX/LX
|
D-Link
|
171
|
12
|
2052
|
|
AT-8088 8x10/100TX + 8x100SX/LX
|
Allied Telesyn
|
2355
|
3
|
7065
|
|
DGS-1008D 8x10/100/1000
|
D-Link
|
71
|
19
|
1349
|
|
DGS-1008D 8x10/100/1000 + 2GBIC ports
|
D-Link
|
2250
|
2
|
4500
|
|
DGS-1012 12x10/100/1000
|
D-Link
|
435
|
4
|
1740
|
|
DGS-1024 24x10/100/1000
|
D-Link
|
863
|
1
|
863
|
|
Сетевые адаптер
|
|
AT-2501TX Small Factor PCI Adapter Card, 10/100BaseTX with ACPI support, single pack (PCI 2.2)
|
Allied Telesyn
|
11
|
80
|
880
|
|
DGE-550T 1x100/1000Mbps UTP Full Duplex 64/32 bit
|
D-Link
|
47
|
115
|
5405
|
|
Кабельная система
|
|
Витая пара UTP 5e
|
|
0,14
|
22568
|
3160
|
|
Оптоволоконный кабель внутренней прокладки
|
|
3,1
|
3000
|
9300
|
|
Оптоволоконный кабель внешней прокладки
|
|
3,3
|
490
|
1617
|
|
Коаксиальный кабель
RG58C/U 50 Ohm
|
|
0,18
|
200
|
36
|
|
Патч-корд UTP 5, 1 м
|
|
0,95
|
194
|
184
|
|
Другое оборудование
|
|
|
Продолжение таблицы 4
Муфта оптическая
|
Cisco
|
15
|
2
|
30
|
|
Шкаф монтажный 33U, 600x600, В=1630мм ЦМО
|
Cisco
|
530
|
4
|
2120
|
|
Стойка однорамная, 33U, 600x600мм, В=1600мм ЦМО
|
Cisco
|
97
|
12
|
1164
|
|
Кронштейн настен., 19", 3U, поворотн, Г=350мм ЦМО
|
Cisco
|
39
|
44
|
1716
|
|
Кроссовая панель UTP, 8 портов
|
Cisco
|
33,75
|
39
|
1316
|
|
Кроссовая панель UTP, 12 портов
|
Cisco
|
38
|
4
|
152
|
|
Кроссовая панель UTP, 24 порта
|
Cisco
|
53
|
1
|
53
|
|
Router Cisco 1700 Series CISCO1711-VPN/K9 Security Router
|
Cisco
|
1295
|
2
|
2590
|
|
AIR-BR1310G-E-K9 Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna, ETSI Config
|
Cisco
|
1299
|
2
|
2598
|
|
AIR-ANT2410Y-R 2.4 GHz,10 dBi Yagi with RP-TNC Connector
|
Cisco
|
299
|
2
|
598
|
|
Итого
|
52103
|
|
|
Таким образом, общие затраты на оборудование и кабельную систему для проектируемой сети составляют 52103 доллара. В пересчете на рубли по усредненному курсу (27 руб. за доллар) это составляет:
Зоб=52103*27=1406781 руб.
1.2.6 Затраты на маркетинговые исследования
Затраты на маркетинговые исследования принимаются в размере 10-20% от Зр:
Зми=0,15*Зр=0,15*589418,1=88412,71 руб.
1.2.7 Расчет затрат на создание ЛВС
Общий фонд оплаты труда работников определяется по формуле 9.
ФОТоб=ЗПокл+П+Врк (9),
где: ЗПокл - общая заработная плата всех работников, участвующих в создании ЛВС;
П - премия, предусмотренная для работников, участвующих в создании ЛВС (20-25% от ЗПокл);
Врк - выплаты по районному коэффициенту (для г. Кирова 15% от (ЗПокл+П)).
Общая заработная плата всех работников, участвующих в создании ЛВС определяется по формуле 10.
(10),
где: Влвс - время участия специалиста определенной квалификации в создании ЛВС, данные берутся из таблицы 3;
Р - число специалистов определенной квалификации, участвующих в создании ЛВС;
Ом - месячный оклад работника в соответствии с его категорией или тарифным разрядом ЕТС бюджетной сферы;
ds - длительность смены (8 часов);
Др - среднее число рабочих дней в месяце (21 день).
П=0,2*ЗПокл=0,2*133247,62=26649,52;
Врк=0,15*(ЗПокл+П)=0,15*(133247,62+26649,52)=23984,57;
ФОТоб=133247,62+26649,52+23984,57=183881,71 руб.
Таким образом, общий фонд оплаты труда работников составляет 183881,71 руб.
Общие затраты на создание ЛВС определяются по формуле 11.
Злвс=Зр+Нс+Зоб+Зми (11),
где: Злвс - затраты на создание ЛВС;
Зр - затраты на разработку ЛВС;
Нс - налоги на затраты по созданию ЛВС;
Зоб - затраты на оборудование и материалы;
Зми - затраты на маркетинговые исследования;
Общая ставка налогов (помимо транспортного), принимается в размере 10%.
Нс=0,1*ФОТоб=0,1*183881,71=18388,17 руб.
Злвс=589418,1+18388,17+1406781+88412,71=2102999 руб.
Таким образом общие затраты на создание ЛВС составляют 2102999 руб.
Смета затрат на создание ЛВС представлена в таблице 5.
- Таблица 5 - Смета затрат на создание ЛВС
Наименование статьи затрат
|
Буквенное обозначение
|
Сумма, руб
|
|
1. Затраты на разработку проекта и документации
|
Зпд
|
25748,98
|
|
2. Затраты на монтаж и установку
|
Зм
|
370729,27
|
|
3. Затраты на пуско-наладочные работы
|
Зпн+
|
75056,23
|
|
4. Прочие затраты, связанные с созданием ЛВС
|
Зпр
|
117883,62
|
|
Итого затрат на разработку ЛВС
|
Зр
|
589418,1
|
|
5. Затраты на маркетинговые исследлвания
|
Зми
|
88412,71
|
|
6. Налоги, включаемые в затраты на создание ЛВС
|
Нс
|
18388,17
|
|
7. Затраты на оборудование и материалы
|
Зоб
|
1406781
|
|
Всего затрат на создание ЛВС
|
Злвс
|
2102999
|
|
|
- 1.3 Проектная цена создания и реализации ЛВС
- Цена создания ЛВС определяется по формуле 12.
- Цс=Злвс+Пр (12),
- где: Злвс - затраты на создание ЛВС;
- Пр - планируемый размер прибыли.
- Размер прибыли оперделяется по формуле 13.
- Пр=Злвс*Ур (13),
- где: Ур - уровень рентабельности проекта ЛВС (15-30%).
- Пр=0,2*2102999=420600 руб.,
- Цс=2102999+420600=2523599 руб.
- Цена реализации проекта определяется по формуле 14.
- Цр=Цс+НДС (14),
- где: НДС - налог на добавленную стоимость (18%).
- Цр=Цс+0,18*Цс=2523599+0,18*2523599=2977847 руб.
- Основные показатели, учитываемые при расчете цены проекта ЛВС приведены в таблице 6.
- Таблица 6 - Расчет цены проекта ЛВС
Наименование показателя
|
Буквенное обозначение
|
Сумма, руб.
|
|
Затраты на создание ЛВС
|
Злвс
|
2102999
|
|
Прибыль
|
Пр
|
420600
|
|
Цена создания ЛВС
|
Цс
|
2523599
|
|
НДС
|
НДС
|
454248
|
|
Цена реализации проекта
|
Цр
|
2977847
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3
|