| Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз" |
|
Ввод скважин из
бездейств прошлых лет
|
54
|
34
|
13.
|
Эксплуатац. фонд
нефтяных скв.на
|
|
|
|
конец периода
|
|
1856
|
2016
|
|
в т.ч. действующий
|
|
1735
|
1902
|
14.
|
Среднедействующий фонд
нефт. скважин
|
1664
|
1788
|
15.
|
Эксплуатац. фонд
нагнетательных
|
|
|
|
скважин
на конец пер.
|
632
|
671
|
|
в т.ч. действующий
|
|
500
|
557
|
16.
|
Весь
фонд скважин
|
|
|
|
|
(на конец периода)
|
|
5165
|
5188
|
17.
|
Принято
скважин на баланс
|
45
|
59
|
|
в
т.ч. от буровых организаций
|
45
|
56
|
|
от сторонних организаций
|
0
|
3
|
18.
|
Товарная
нефть
|
|
4459,7
|
4475
|
19.
|
Товарный
попутный газ
|
166
|
156,6
|
20.
|
Товарная
продукция в действ. ценах
|
3076815
|
5082401
|
21.
|
Отгруженная
продукция
|
3074967
|
5082401
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
нефть
|
|
|
3063466
|
5055432
|
|
газ
|
|
|
11501
|
26969
|
22.
|
Стоимость
1 тн. отгруженной продукции
|
|
|
|
1т.м3 газа попутного
|
66,9
|
172,2
|
|
|
1тн.
нефти
|
679,9
|
1129,7
|
|
|
|
Труд
|
|
|
1.
|
Cреднесписочная
численность персонала,
|
|
|
|
всего
по ТПП "Урайнефтегаз"
|
6976
|
7352
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а) промышленно-производственный перс.
|
1841
|
1792
|
|
б) непромышленные персонал
|
5135
|
5560
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Фонд
потребления, всего по
|
519384,5
|
1122328,8
|
|
ТПП"
Урайнефтегаз"
|
|
|
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
153829,1
|
301110
|
|
б)
непромышленный персонал
|
365555,4
|
821218,8
|
3.
|
Фонд
заработной платы, всего
|
513101,3
|
1105805,8
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
151787,7
|
297067
|
|
б)
непромышленный персонал
|
361314,2
|
808738,8
|
4.
|
Среднемесячная
зарплата 1 работающего
|
6129,4
|
12580
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
6870,7
|
13892
|
|
б)
непромышленный персонал
|
5863,6
|
12159
|
5.
|
Производительность
труда
|
|
|
|
промышленно-производственного
персонала
|
|
|
|
на
1 работающего по добыче нефти
|
609
|
628
|
6.
|
Удельная
численность на 1 среднедействующ
|
|
|
|
скважину
(ППП)
|
|
1,11
|
1
|
7.
|
Средний
доход на 1 работника
|
|
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
6963,1
|
14080
|
|
б)
непромышленный персонал
|
5932,4
|
12346
|
|
Урайэнергонефть
|
|
|
|
|
Показатель
|
Отчетный год
|
Плановый год
|
1.
|
Реализация электроэнергии, т.кВт
|
719231
|
785054,3
|
2.
|
Объём услуг
|
тыс. руб.
|
131454,2
|
265556,3
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
для сторонних организаций, тыс.
руб.
|
4363,2
|
6740,5
|
|
для подразделений ТПП, тыс. руб.
|
929,1
|
1239,1
|
3.
|
Затраты по УЭН,
тыс. руб.
|
131454,2
|
265486,7
|
4.
|
Среднесписочная численность, чел.
|
379
|
394
|
5.
|
Фонд
потребления, тыс. руб.
|
28616,5
|
59033,8
|
6.
|
Фонд заработной
платы, тыс. руб.
|
28363,1
|
58311,6
|
7.
|
Среднемесячный
доход, руб.
|
6292
|
12486
|
8.
|
Удельная норма расхода эл. энергии
на
|
|
|
|
добычу 1 тонны нефти, кВт
|
140,7
|
160,8
|
4. Планируемую
потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК)
определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям
предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу
продукции.;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|