∆ФОТНАЧ = 0,36  · 3,672 = 1321920 руб.

         Общая экономия фонда оплаты труда и начислений определяется по формуле:

                                             ЭФОТ =     ∆ФОТ +   ∆ФОТНАЧ                                         (46)

ЭФОТ = 3672000 + 1321920 = 4993920 руб.

         Если средняя заработная плата 4500 руб. в месяц, а доля основных производственных рабочих в цехе 60% от промышленно-производственный персонал (ППП) и их средняя заработная плата в плановом периоде увеличивается на 15%, то плановый фонд оплаты труда составит:

         ФОТПЛ = (ФОТ(б)   · 0,6 – ЭФОТ) · 1,2 + ФОТ(б) – 04 + 0,36 ФОТ(б)             (47)

         ФОТПЛ = (56027228,8 · 0,6 – 4993920) · 1,2 + 5602228,8 · 0,4 + 0,36 ·

· 5602228,8 = 38604594,62 руб.

         На одну условную тонну оплата труда с начислениями в плановом периоде будет определяться по формуле:

                                                   СФОТ(пл) = ФОТ (пл) / Рпл                                            (48)

         Сфотпл = 3860459 / 2313811,1 = 16,68 руб/т.

         Эта сумма отражается в плановой калькуляции себестоимости продукции.

         6.4  Расчет годового производства цеха                                       

         Производственная мощность ДПСА определяется по формуле:

                                                                                                   (49)

где Ргодагр – удельная производительность цеха, т;

      Тф – фактическое время работы печи, ч.

         Номинальное время работы  определяется вычитанием из календарного времени простоев на холодных ремонтах. Минимальное время определяется по формуле:

                                            Тн = Тк – ΣТх.р.,                                                        (50)

где  Тн – номинальное время работы печи за год, ч;

        Тк – календарное время работы печи за год, ч;

        Тх.р. – время простоев на холодных ремонтах, ч.

         Ремонтный цикл – 2 года. Структура ремонтного цикла определяется по формуле:

                                        20 · Т1 + 3Т2 + Ткап                                                                   (51)

где Т1, Т2 – продолжительность текущих ремонтов, Т1 = 8 ч, Т2 = 16 ч.

       Ткап – продолжительность капитального ремонта, Ткап = 120 ч.

         ΣТх.р = 20 · 8 + 3 · 16 + 1 · 120 = 328 ч.

         Среднегодовые простои на ремонт составляют 164 ч.

         Номинальное время равно

         Тн = 365 · 25 – 164 = 8536 ч.

         Горячие простои в сталеплавильном цехе при нормальных условиях эксплуатации оборудования составляют 6-8% от номинального времени.

         Фактическое время рассчитывается по формуле:

                                                 Тф = (0,92 – 0,96) · Тн                                                  (52)

где  Тф – фактическое время работы агрегата, ч.

         Тф = 0,94 · 8536 = 8080,2 ч.

         Удельная производительность сталеплавильных агрегатов определяется по формуле:

                                                                                                          (53)

где Рудагр – удельная производительность агрегата, т/ч;

      Q – масса садки (завалки) т;

      2 – количество ванн в агрегате ДПСА;

      tпл – длительность плавки, ч, мин;

      К1 – коэффициент выхода годного (для ДПСА К1 = 0,88);

         Плановая  удельная производительность равна:

         Базовая удельная производительность равна:

         Годовая производительность сталеплавильного агрегата определяется по формуле:

                                                                                            (54)

где Ргодагр – годовая производительность агрегата, т.

      Ргодпл = 133,3 · 8080,2 · 2 = 2121860,5 т/год

           Ргодбаз = 107,5  · 8080,2 · 2 = 1737243 т/год

         Коэффициент роста объема производства определяется по формуле:

                                                                                                                    (55)

где γ – коэффициент роста объема производства

       Рпл – плановый объем производства, т;

       Рбаз – базовый объем производства, т.

γ  = 2121860,5 / 1737243 = 1,22

         6.5  Расчет плановой калькуляции себестоимости

         Базовая калькуляция себестоимости представлена в таблице  21.

Таблица 21 – Базовая калькуляция себестоимости 1 т. стали, выплавляемой в ДПСА