№

Наименование персонала

Количество штатных единиц

Годовой общий ФОТ по должностным окладам

Персональная надбавка за год

Годовой ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

1

Преподаватели

8

                    1 881 148,31

       344 162,28

    2 225 310,59

2

Административно-управленческий персонал

15

                        589 820,40

       469 531,20

    1 059 351,60

3

Учебно-вспомогательный персонал

25

                        779 360,40

       138 562,20

       917 922,60

4

Прочий обслуживающий персонал

32

                        574 797,60

         91 327,08

       666 124,68

Итого

80

                     3 825 126,71

    1 043 582,76

    4 868 709,47

Показатели

Сумма расходов

на год

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

учебные столы, шт.

                                     65

стоимость одного предмета, руб.

                               3 210

Итого стоимость

                            208 650

стулья, шт.

                                   130

стоимость одного предмета, руб.

                                1 231

Итого стоимость

                            160 030

доска школьная, шт.

                                       2

стоимость одного предмета, руб.

                                 7560

Итого стоимость

                              15 120

компьютер, шт.

                                     23

стоимость одного предмета, руб.

                              24 789

Итого стоимость

                            570 147

принтер, шт.

                                       3

стоимость одного предмета, руб.

                                6 456

Итого стоимость

                              19 368

сканер, шт.

                                      1

стоимость одного предмета, руб.

                                3 540

Итого стоимость

                                3 540

стол для преподавателя, шт.

                                       2

стоимость одного предмета, руб.

                                 2100

Итого стоимость

                                4 200

стул для преподавателя, шт.

                                       2

стоимость одного предмета, руб.

                                   980

Итого стоимость

                                1 960

Всего расходов на приобретение оборудования

                             983015

№

Наименование показателей

 Показатели

1

2

3

1

Стипендия академическая (290-02-00)

245700

2

среднегодовое число студентов дневного отделения

1170

3

наполняемость одной группы, чел.

30

4

количество групп

39

5

базовый размер стипендии

210

6

Стипендия социальная (290-02-00)

6930

7

признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп

5

8

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС

8

9

являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий

5

10

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

4

11

Всего получающих социальную стипендию студентов:

22

12

размер социальной стипендии

315

Сумма расходов по стипендии всего (_290-02-00)

3031560

Прочие трансферты населению

13

1) Выплаты денежных компенсаций детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

14

среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4

15

норма питания в день (за каждый день)

78,14

16

Сумма расходов на год (_262-02-00)

114084

17

2) Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью

18

среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4

19

юноши, чел.

1

20

девушки, чел.

3

21

норма на одного учащегося в месяц: девушка

1333

22

норма на одного учащегося в месяц: юноша

1384

23

выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: юноши

1384

24

выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: девушки

3999

25

Сумма расходов на год (_262-02-00)

64596

26

3) Единовременное пособие

27

число выпускников из числа детей-сирот: юноши, чел.

2

28

число выпускников из числа детей-сирот: девушки, чел.

2

29

норма на одного выпускника: юноши

22466

30

норма на одного выпускника: девушки

26868

31

Сумма расходов на год: юноши

44932

32

Сумма расходов на год: девушки

53736

33

Сумма расходов на год всего (_262-02-00)

98668

34

Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год (_262-02-00)

277348,00

35

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию и периодические издания

-

36

среднегодовое число педагогических работников

59,50

37

размер компенсации за 1 месяц, руб.

100

38

Сумма расходов на год (212-00-00)

71400

Показатели

Проект плана на 2007 г.

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (340-02-00)

норма расходов на одного студента, руб.

                                  15,63

Общая сумма расходов за год

                           18 287,10

Мягкий инвентарь и обмундирование

среднее число мест в общежитии

                                       50

средний расход на одно место, руб.

                                300,00

Общая сумма расходов на год

                           15 000,00

Оплата ГСМ (340-04-00)

средний расход на 100 км, руб.

                                    6,50

планируемый пробег, км

                                26 000

стоимость 1 литра, руб.

                                  17,60

Общая сумма расходов за год

                           29 744,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения (340-01-00)

норма расходов на одного студента, руб.

                                832,20

Общая сумма расходов за год

                         973 674,00

Оплата услуг связи (_221-00-00)

                           50 000,00

Оплата коммунальных услуг (233)

Оплата отопления и технологических нужд (223-02-00)

расход в натуральных показателях, Гкал

                                     700

тариф за единицу (без НДС)

                                525,13

Сумма расходов за год

                         433 757,38

Оплата потребления электрической энергии (223-04-00)

расход в натуральных показателях, кВт в час

                                90 000

тариф за единицу (без НДС)

                                1,3462

Сумма расходов за год

                         142 966,44

Оплата водоснабжения помещения (223-01-00)

расход в натуральных показателях за воду, куб. м

                                  2 500

расход в натуральных показателях за стоки, куб. м

                                  2 500