Инвестиционный проект установки каталитического крекинга фракции 350-500оС Западнотэбукской нефти

Курсовая работа

По дисциплине «Экономика и управление производством»

Бизнес-план установки каталитического крекинга фракции 350-500оС Западнотэбукской нефти

Резюме

Все нефте- и газоперерабатывающие заводы в России сейчас являются предприятиями негосударственной или смешанной формы собственности. Следствием этого является ограниченность бюджетного финансирования. Такое положение накладывает определенный отпечаток на способы и приемы ведения предприятиями хозяйственной деятельности. Главным критерием качества работы этих предприятий является получение прибыли, поэтому любой проект, связанный с расходованием денежных средств, должен иметь четкое технико-экономическое обоснование. Неверный расчет может привести к неоправданному и необоснованному расходу денежных средств, что крайне негативно может отразиться на результатах хозяйственной деятельности.

Астраханское газоконденсатное месторождение наряду с углеводородами содержит большое количество кислых газов (соединения серы, углекислый газ), которые являются высокоэффективным сырьем для производства серы и серной кислоты, поэтому возникает необходимость выделения их из сырого газа для дальнейшей переработки. Настоящая предпринимательская идея заключается в строительстве установки очистки природного газа раствором диэтиленгликоль-диэтаноламин (ДЭГ - ДЭА).

Проведена оценка эффективности инвестиционного проекта и определены следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта

— NPV = + 8947,39 тыс. руб., что говорит о прибыльности проекта;

— PI = 1,015, что говорит о рентабельности проекта;

— ARR = 0,643, что говорит о кредитоспособности проекта;

—             РР = 5 лет, что для современных условий вполне приемлемо.

Анализируемый инвестиционный проект способствует росту прибыли предприятия, рентабельный, кредитоспособный, со сроком окупаемости 5 лет. На основании значений критериев эффективности можно сделать вывод, что проект является экономически эффективным. Проект следует принять.

1           Бизнес – план

1.1  Продукт

Сырье установки – фракция 350-500оС, поступающая с установки первичной переработки нефти и предварительно прошедшая гидроочистку.

Целевой продукцией установки является пропан – высокооктановый бензин с ОЧ 75 по моторному методу, пропан-пропиленовая и бутан бутиленовая фракции, которые используются в дальнейшем для производства высокооктановых компонентов бензина. Получающийся в процессе легкий газойль используется как компонент дизельного топлива, а тяжелый газойль – как сырье для производства технического углерода или высококачественного электродного кокса.

Так же с установки уходят газы метан и этан, которые напрямую используются в роли топливного газа для печей других производств.

1.2           Рынок

Одно из главных условий успешной деятельности фирмы - рынок сбыта, т.е. потребительская сеть.

Чем ближе потребитель, тем меньше у фирмы затрат на доставку продукции, следовательно ниже себестоимость и выше прибыль предприятия. Это в полной мере относится к той продукции, которую получают на проектируемой установке. Основным потребителем является Астраханская область, граничащие с ней территории соседних регионов, прикаспийские страны и некоторые страны восточной Европы. Растёт число авто-газозаправочных станций по стране.

Спрос на данную продукцию будет расти с каждым годом. Причинами такой тенденции являются:

- ужесточение требований к экологическим нормам автомобильного топлива

- увеличение числа автотранспорта работающего на сжатом газе

- дешевизна данного вида топлива

Специалистами АГПЗ ведётся хорошо сбалансированная и продуманная политика в вопросах организации сбыта своей продукции, продукцию, проектируемой установки можно реализовывать по этим каналам.

1.3           Конкуренция

Поставляя товар на рынок, фирма должна быть готова к конкурентной борьбе. Однако в России процесс каталитического крекинга еще не получил такого большого развития, как в США и странах Западной Европы. Всего на отечественных НПЗ в настоящее время находятся в работе 22 установки каталитического крекинга различных систем трех поколений. Данная установка относится к третьему поколению (с лифт-реактором) и характеризуется лучшими технологическими показателями по сравнению с установками первых двух поколений. Такие установки в России построены только на 4 НПЗ.

1.4           Персонал

Персонал, обслуживающий установку, включает операторов 4, 5 и 6 разрядов. Численность персонала, исходя из баланса рабочего времени одного работающего на вредных и опасных производства:; с продолжительностью недели 36,6 часов. Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени одного рабочего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, за передвижной характер работ и премий из фонда заработной платы.

1.5           Производство

1.5.1    Мощность и производительность установки

Мощность установки рассчитана на переработку максимального количества газа, равного 1 млн.т/год. Материальный баланс установки из расчета работы установки 8000 часов в год приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1 Материальный баланс установки

1.5.2    Расчет затрат на производство

Целью данного подраздела бизнес-плана является определение затрат на производство продукции, получаемой в процессе эксплуатации установки. Исходными данными для расчета затрат на производство являются показатели, получаемые в предыдущих разделах: численный, профессиональный и квалификационный состав персонала, форма оплаты, мощность и производительность установки. Сумма затрат на производство определяется по сводной калькуляции и принимается равной полной себестоимости продукции.

1.5.2.1                    Стоимость сырья и используемых материалов

Стоимость сырья и других материальных ресурсов рассчитывается исходя из используемого сырья и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, включая плату за транспортировку, хранение и доставку. Стоимость сырья и других материальных ресурсов приведена в табл. 4.2.

Таблица 4.2 Стоимость сырья и других материальных ресурсов

1.5.2.2                    Расчет численности и фонда оплаты труда персонала, работающего на установке

Численность рабочих определяется исходя из количества бригад рабочих, работающих на установке, их профессионального и квалификационного состава.

Таблица 4.3 Штатное расписание рабочих установки

Таблица 4.4 Расчет фонда заработной платы рабочих установки

Страницы: 1, 2, 3