В таблице 3.4. представлена техническая характеристика автобуса, в расчете на который проводиться расчет.

Таблица 3.4 - Техническая характеристика автобуса

3.4.1 Показатели работы автобуса данной марки за день

- Суточный пробег.

Lсут = Тн * Vэ;

Lсут = 12,0* 20,5 = 246,00 (км.)

- Пробег с пассажирами за день.

Lпас = lсут * β = 246,00*0,97 = 238,62 (км.)

- Объём перевозок с пассажирами.

Qдн = Pдн / lср =1567,89 / 10,2 = 153,71 (пас.)

- Объём перевозок в пассажиро-километрах.

Ply = g * γ *Ty * β * V’ = 41 * 0,68 * 12,0 * 0,97 * 20,5 = 6652,72 (пас./км)

3.4.2 Показатели работы автобусов за год.

- Авто-дни в хозяйстве.

АДи = Аи * Дк = 34 * 365 = 12410 (авто-дн.)

- Авто-дни в эксплуатации.

АДэ = АДи * αв = 12410 *0,74 = 9183 (авто-дн.)

- Объём перевозок в пассажирах за год.

Qг = Qдн * АДэ =153,71 * 9183 = 1411518,73 (пас.)

- Объём перевозоку в пассажиро-километрах.

Pг = Рдн * АДэ = 1567,89 * 9183 = 14397933,87 (пкм.)

- Общий годовой пробег.

Lобщ = lсут * АДэ = 238,62 * 9183 = 2191247,46 (км.)

-Пробег с пассажирами за год.

Lпасс = lпасс * АДэ = 246,00 * 9183 = 3810118,5 (км.)

- Автомобиле-часы в эксплуатации за год.

АЧэ = Тн * АДэ = 12,0 * 9183 = 110196,00 (авточасы.)

3.5 Планирование технических ремонтов и технического обслуживания

Расчет производительной программы по ТО и ТР проводится на основании данных расчета производительной программы по эксплуатации парка.

Таблица 3.5 – Нормативные данные

3.5.1 Расчет количества воздействий

- Количество капитальных ремонтов

Nкр = Lобщ / Lкр = 2191247,46/ 400000 = 5,47 (в.)

где Lкр – нормативный пробег до капремонта, км

- Количество технических ремонтов № 2

Nто2 = Lобщ / Lто-2 – Nкр = 2191247,46 / 14000 – 10 = 146,51 (в.)

где Lто-2 – нормативный пробег до ТО – 2, км.

- Количество технических ремонтов № 1.

Nто1 = Lобщ / Lто-1 – (Nкр + N2) = 2191247,46/ 3500 – (5,47 + 146,51) =474 (в.)

где Lто-1 – нормативный пробег до ТО – 1, км.

- Количество ежедневных обслуживаний.

Nео = Lобщ / lсут = 2191247,46 / 238,62 = 9183 (в.)

3.5.2 Трудоёмкость обслуживания.

- Трудоёмкость ежедневного обслуживания.

Tео = Nео * tто1 = 9183 * 1,15 = 10560 (ч – ч.)

-Трудоёмкость ТО – 1

Tто1 = Nто1 * tто1 = 7,9 * 474 = 3744 (ч – ч.)

Трудоёмкость ТО – 2

Tто2 = Nто2 * tто2 = 32,7 * 146,51 = 4790 (ч – ч.)

-Трудоёмкость текущего ремонта.

Етр = епр * Добщ / 1000 = 7 * 2191247,46 / 1000 = 14038 (ч – ч.)

где tео, tто1, tто2, tтр – нормативные трудоёмкости на технические воздействия, чел.ч

- Общая трудоёмкость.

Тобщ = Тто1 + Тто2 + Ттр + Тео = 23028 (ч-ч.)

3.6 Необходимая численность персонала

3.6.1 Численность водителей.

Nв = 1,05 * АЧэ / (ФРВ1в * Кпт), чел.

ФРВ1в – фонд рабочего времени одного водителя, ч.

ФРВ1в = (Дк – (Дотп + Дпр + Дго + Двых))Тсм – Дпр.пр * tсокр= = (365-104-25-12-5-3)8 – 1 * 8 = 1720 ч.

где Дк – число календарных дней в году,

Дотп – дни очередного отпуска,

Дпр – праздничные дни,

Дго – дни неявки из-за гос. обязонностей,

Двых – дни выходные,

Тсм – продолжительность рабочей смены,

tсм - время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни,

Д пр.пр – дни предпраздничные,

Кпт – коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Nв = 1,05 * 110196,00 / 1720* 1,05 = 64 (в.)

3.6.2 Численность ремонтных рабочих.

Nр.р = Тобщ / (ФРВ1в * 1,05) = 23028 / (1720 * 1,05) = 12 (ч).

3.6.3. Численность вспомогательных рабочих.

Nвсп = 0,2 * Nр.р = 0,2 * 12 =2(чел.)

3.6.4 Численность специалистов.

Nспец = (Nв + Nк + Nвсп + Nр.р) * 0,1 = (64 + 2 + 12) * 0,1 = 8 (чел.)

3.6.5 Численность персонала АТП.

Nпер = Nв + Nвсп + Nр.р + Nспец =64+12+2+8 = 86 (чел.)

Таким образом, для обеспечения бесперебойной программы в рамках установленного плана перевозок АПт не обходимо звеличить численность персонала до 86 человек. Следует, что основной объем перевозок прихожится на период май-сентябрь, потому в АТП возможно практиковать временный найм водите лей и обслуживающего персонала на этот период

3.7 Фонд оплаты труда

3.7.1 Заработная плата по тарифу.

- для водителей автобусов

Зтар = Счас3 * 1,05 * Ачэ = 3,81 * 1,05 * 110196,00 = 440839,00 (грн.)

где Счас – часовая тарифная ставка водителя третьего класса.

3.7.2 Надбавка за классность.

Нкл = Счас3 * ФРВв1 * (0,25 * Нв1 + 0,1 * Нв2), грн.

Нв1 = 45% * Nв; Нв2 = 55% * Nв

Нкл = 0,81 * 1720 * (0,25 * 35,5 + 0,1 * 43,4) = 18250,92(грн.)

3.7.3 Премия

П = Апр * (Зтар + Нкл) / 100 = 40% * (440839,00 + 18250,92) / 100 = 183636,00(грн.),

где Апр – размер премии, 40-45%

Пр1 = 239,00 грн. (размер ежемесячной премии одного водителя)

3.7.4 Доплата за руководство бригадой.

Дбр = абр * Nбр * 12 = 60 * 4 * 12 = 2880 (грн.)

где абр – размер доплаты за выполнение функции бригады (60грн.)

Nбр – кол-во бригадиров, чел.

12 – число месяцев в году.

3.7.5 Доплата за работу в ночное и вечернее время.

Дн.в = Счас3 * (0,2 * АЧв + 0,4 * АЧн), грн.

где Ачв и Ачн – авто–часы работы соответственно в ночное и вечернее время.

АЧн= tн*Адэ = 1*9183=9183

АЧв = tв * АДэ = 1,5 * 9183 = 13774,5 (ч)

Дн.в = 0,81*(0,213774,5+9183*0,4) = 5206,76 (грн.)

3.7.6 Доплата за работу в праздничные дни.

Дп-р = Счас3 * Тн * Ппр * Асп * Ав = 0,81 * 12 * 12 * 34 * 0,74 = 2934,66 (грн.)

3.7.7 Основной фонд заработной платы.

ФЗП = ЗПтар + П + Нкл + Дпр + Дн.в + Дбр = 440839,00 + 18250,92+ 183636,00+ 2880 + 5206,76 + 2934,66 = 653747,34 (грн)

3.8.8 Дополнительный фонд заработной платы

ДФЗП = адоп * ФОЗП / 100, грн.

где адоп – процент дополнительной ЗП.

адоп = Дот * 100 / (Дк –Двоск – Дпр – Дот) + 1,1 = 30 * 100 / (365 – 12 – 30– 52) + 1,1 = 11 %

ДФЗП = 11 * 653747,34 / 100 = 71912,20 (грн.)

3.7.9 Общий фонд заработной платы.

ОФЗП = ФОЗП + ДФЗП = 653747,34 + 71912,20 = 725659,54 (грн.)

3.7.10 Среднемесячная зарплата водителей.

Зср = ОФЗП / (Нв * 12) = 725659,54 / (64 * 12) = 944,89 (грн)

3.7.11 Среднемесячная зарплата ремонтных рабочих.

ФЗПр-р= Lобщ * Нз/п / 1000 = 2191247,46 * 15,85 / 1000 = 34731,70 (грн)

3.7.12 Расходы на оплату труда.

ФОТ = (ФЗПв + ФЗПр-р + ФЗПк) * Кфмп * Кспец = (725659,54 + 34731,70 ) * 1,15 * 1,25 = 1093062,40 (грн).

3.7.13 Отчисления на социальные мероприятия.

- на соц. страхование

Осс = ФОТ * Ксс / 100 = 1093062,40 * 4 / 100 = 43722,29 (грн).

- в пенсионный фонд

Опенс = ФОТ * Кп / 100 = 1093062,40 * 32 / 100 = 349779,46 (грн).

- в фонд занятости

Офз = ФОТ * Кфз / 100 =1093062,40 * 1,5 / 100 = 16395,93 (грн).

О соц. мер. = Осс + Опенс + Офз = 409897,68 (грн.)

3.8 Переменные затраты

3.8.1 Эксплуатационный расход топлива.

Тэксп = Lобщ * Нкм / 100 = 31,3 * 2191247,46 / 100 = 685860,45 (л).

3.8.2 Надбавки к расходу топлива.

Тн = Кнад * Тэксп = 0,126 * 685860,45 = 86418, 47 (л),

где Кнад - коэффициент надбавки к расходу топлива : в зимнее время 0,021;

внутригаражный расход 0,005; частые остановки 0,1.

3.8.3 Общий расход топлива.

Тобщ = Тэксп + Тнад = 1229472 + 154913 = 772278,86 (л).

3.8.4 Экономия топлива.

Тэк = Тобщ * 4 / 100 = 772278,86 * 4 /100 =30891,15 (л).

3.8.5 Стоимость сэкономленного топлива.

Сэк = Тэк * Ц1л = 30891,15 * 5,28 = 163105,27 (грн.).

3.8.6 Расход топлива с учетом экономии.

- в литрах Тл = Тобщ – Тэк = 772278,86 – 30891,15 = 741387,71 (л).

- в тоннах Тт = Тл * q / 1000 = 741387,71 * 0,75 / 1000 = 556,04 (т).

3.8.7 Стоимость топлива с учетом экономии.

Ст = Тл * Ц1л =741387,71 * 5,28= 3914527,11(грн).

3.8.8 Премия за экономию топлива.

Пэк = 0,8 * Сэк = 0,8 * 163105,27 = 130484,21 (грн).

3.8.9 Затраты на топливо.

Зт = Ст + Пэк = 3914527,11 + 130484,21 = 4045011,32 (грн).

3.8.10 Удельная норма расхода топлива.

Нуд = Тл * q * 1000 / Pгод = 9,4 (л)

-Затраты на смазочные материалы.

-Затраты на смазочные и экплуатационные материалы представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. – Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы

Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы.

Масло для двигателя - 2400 - 3000 за тонну.

Трансмиссионное масло – 2600 – 3200 за тонну.

Консистентная смазка – 2100 – 2550 за тонну.

Специальные масла – 2500 – 2750 за тонну.

Керосин – 2000 за тонну.

- Экономия на смазочные материалы.

Эсм = 5 * Зсм = 5 * 123590,5 / 100 = 6179,52 (грн).

- Премия за экономию.

Пэк = Эсм * 0,8 = 6179,52 * 0,8 = 4943,62 (грн).

- Общие затраты с учетом экономии.

Зсм = Зсм – Эсм + Псм = 122354,6 (грн).

- Затраты на ремонтные материалы и зап. части.

Зр = Lобщ * Нр * Кгр / 1000 = 130484,21 *(21,72+27,36)*1,1/1000 = 7046,01 (грн).

- Затраты на восстановление износа шин.

Pi = Lj,o * Yi * Wi * Rnh * Nr | 100000 = 130484,21 * 0,86 * 480 * 1,1 * 6|100000= 107018,

- Экономия затрат на шины.

Эш = 0,5 * Зш = 0,5 *107018,3 = 5350,9 (грн).

- Премия за экономию шин.

Пш = 0,5 * Эш = 0,5 * 5350,9 = 2675,5 (грн).

- Общие затраты на восстановление износа и ремонта шин.

Зобщ.ш = Зш – Эш + Пш = 98991,9 (грн).

- Амортизация отчисления.

Ав = Сб *Аи * 0,25 * К = 97500 * 34 * 0,25 * 0,6 = 497250 (грн).

- Переменные затраты.

З = Зт + Зсм + Зрм + Зш = 4181497,92(грн.)

Постоянные затраты

Зпост. = (ФОТ + Осоц.мер) * Кпост / 100 = (616798,66 + 231299,48) * 14/ 100 = 118733,73(грн.)

3.9 Калькуляция себестоимости

Расчет калькуляции себестоимости услуг по перевозке пассажиров сведем в табл. 3.7.

Таблица 3.7 – Структура себестоимости услуг

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12