Суммарная ремонтосложность
у.е.р.
Таблица 28. Расчет численности
эксплуатационного персонала
Показатель
|
Обозн.
|
Единица измерения
|
Расчет
|
Величина
|
Норма обслуживания теплохозяйства
|
Но
|
у.е.р./чел
|
-
|
150
|
Суммарная ремонтосложность оборудования
|
SRi
|
у.е.р.
|
SRi
|
844
|
Число смен работы оборудования
|
b
|
-
|
-
|
3
|
Численность эксплуатационного персонала
в расчете на смену
|
Чэ
|
Чел.
|
|
|
Явочный состав эксплуатационного персонала
|
|
Чел.
|
B×Чэ
|
3·6 = 18
|
Списочный состав эксплуатационного персонала
|
|
Чел.
|
|
|
2)
Ремонтный
персонал
Fтi – продолжительность периода между
текущими ремонтами
Fсi – продолжительность периода между
средними ремонтами
nсi, nтi –
количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла
g = 0,6 – коэффициент,
зависящий от сменности работы
Кн =
1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности ремонта.
Тц –
длительность ремонтного цикла.
Fгi – годовое время на текущий и
средний ремонт i-ого однотипного оборудования
в часах в год:
Таблица 29.
Расчет времени
на текущий и средний ремонт оборудования
Оборудование
|
nтi
|
nci
|
Годовое время на ремонт, ч/год
|
|
|
Котел водогрейный КВГМ 30-150
|
1
|
1
|
12×(1,2×1+7×1)×400/(0,6×36) = 1822
|
|
Дымосос
|
3
|
1
|
12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
|
|
Вентилятор
|
3
|
1
|
12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
|
|
Питательный насос
|
3
|
1
|
12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
|
|
Сетевой насос
|
3
|
1
|
12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
|
|
Трубопровод -
200 м
|
3
|
1
|
12×(1,2×3+7×1)×200/(0,6×36) = 1778
|
|
FS – суммарное годовое время
на текущий и средний ремонт оборудования в часах в год.
Явочный состав
ремонтного персонала:
чел.
Списочный состав
ремонтного персонала
чел.
Планирование
численности персонала управления
Нм =
12 рабочих – норма управляемости для мастера;
Ну =
4 мастера – норма управляемости для начальника участка;
Нц =
2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха;
Нв =
2 – норма управляемости для руководителя;
М = 19 –
количество единиц теплооборудования
С = 3 –
сменность работы в теплохозяйстве.
Списочный состав
рабочего персонала:
чел.
Численность
мастеров:
чел.
Численность
начальников котельной - 1 чел.
Численность
промышленно-производственного персонала:
чел.
Число уровней
линейного руководства:
Примем число
уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной начальнику цеха и
начальнику участка соответствует начальник котельной.
Планирование
фонда заработной платы рабочих
В энергетике
применяются несколько систем оплаты труда.
Если для каждого
работника легко можно установить и проконтролировать объем выполняемой им
работы или выработки продукции, то применяется сдельная система оплаты труда:
в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, почти во
всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства известны или
могут планироваться.
В основном
производстве, объемы которого не зависят от энергетиков, применяется
повременная оплата.
В данном случае
для всех категорий работников применим простую повременную систему оплаты
труда, основным элементом, которой являются тарифные ставки:
- = 50 руб./час – для
эксплуатационного персонала;
- = 54 руб./час – для
ремонтного персонала.
Фонд оплаты по
тарифу:
Премиальные
доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за
экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются только для эксплуатационного
персонала.
Оплата
праздничных дней:
где = 1,5% – для ремонтного
персонала;
= 0,9% – для
эксплуатационного персонала.
Доплаты за
работу в ночное время принимаются только для эксплуатационных рабочих в
размере 6,75% от оплаты по тарифу.
Часовой фонд:
Оплата за работу
в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до
дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, рассчитанной
в часовом фонде:
Дневной фонд:
Доплаты до
годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. Фонд тарифной оплаты
исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо
пересчитать процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением
государственных и общественных обязанностей по отношению к фактическому числу
рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за отпуска:
Процент доплат
за выполнение государственных и общественных обязанностей:
Годовой фонд:
Средняя
заработная плата:
Таблица 30.
Планирование
заработной платы рабочих теплохозяйства
Показатели
|
Обозначение
|
Заработная плата, тыс. руб.
|
Эксплуатационных рабочих
|
Ремонтных
рабочих
|
Фонд оплаты по тарифу за год:
|
ФТ
|
0,05×1992×18 = 1792,8
|
0,054×1992×7 = 753
|
Доплаты до часового фонда:
|
|
585,3
|
11,3
|
премиальные
|
Дпрем
|
0,25×1792,8 = 448,2
|
–
|
оплата праздничных дней
|
Опр
|
0,009×1792,8 = 16,1
|
0,015×753 = 11,3
|
за работу в ночное время
|
Дноч
|
0,0675×1792,8 = 121
|
–
|
Итого часовой фонд
|
Фч
|
1792,8+585,3 = 2378,1
|
753+11,3 = 764,3
|
Доплаты до дневного фонда:
|
|
|
|
за работу в праздничные дни
|
Дпр
|
0,009×1792,8 = 16,1
|
0,015×753 = 11,3
|
Итого дневной фонд
|
Фдн
|
2378,1+16,1 = 2394,2
|
764,3+11,3 = 775,6
|
Доплаты до годового фонда:
|
|
326,5
|
105,8
|
оплата отпусков
|
Дотп
|
0,131×2394,2 = 313,6
|
0,131×775,6 = 101,6
|
за выполнение государственных и общественных
обязанностей
|
Добяз
|
0,0054×2394,2 = 12,9
|
0,0054×775,6 = 4,2
|
Всего годовой фонд заработной платы рабочих
|
Фгод
|
2394,2+326,5 = 2720,7
|
775,6+105,8 = 881,4
|
Средняя заработная плата за год
|
Зср
|
|
|
Планирование
фонда заработной платы персонала управления
Для расчета
заработной платы персонала управления необходимо составить штатное расписание.
Таблица 31.
Годовой фонд
заработной платы персонала управления
Должность
|
Количество человек
|
Оклад, руб.
|
Годовая сумма зарплаты, тыс. руб.
|
Начальник котельной
|
1
|
30000
|
360
|
Мастер
|
3
|
15000
|
180
|
Годовой фонд
зарплаты персонала управления:
тыс.руб.
Планирование
производительности труда
Производительность
труда рассчитывается как отношение объема работ в условных единицах
ремонтосложности к списочному составу ремонтного персонала:
Организационная
структура предприятия.
Рис. 9
Организационная структура предприятия
7.11
Калькуляция текущих затрат на энергетическое
обслуживание
• Годовые
затраты на топливо
где Цт =
1300 руб./1000м3 – цена топлива.
• Годовые
затраты на воду
где Цв
= 1,13 руб./м3– цена на воду.
• Отчисления на
социальные нужды определяются величиной Единого социального налога в размере
26% от фонда оплаты труда
• Затраты на
содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта составляют
1% от стоимости оборудования:
• Амортизация
оборудования
где На
= 10% – норма амортизации;
– общая стоимость
оборудования.
• Затраты на
содержание и текущий ремонт сооружений
• Прочие
производственные расходы
• Себестоимость
производимой теплоты
Таблица 32.
Калькуляция
текущих затрат на энергетическое обслуживание.
№
|
Наименование
затрат
|
Единица измерения
|
Величина
|
1
|
Топливо
|
|
39,195
|
2
|
Сырая и
питьевая вода
|
|
0,282
|
3
|
Основная и
дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала
|
|
2720,7
|
4
|
Отчисления
на социальные нужды
|
|
0,26×2720,7 = 707,4
|
5
|
Содержание
оборудования в части материалов и запчастей для ремонта
|
|
0,01×12000 = 120
|
6
|
Амортизация
оборудования
|
|
0,08×12000 = 960
|
7
|
Основная и
дополнительная заработная плата ремонтного персонала
|
|
881,4
|
8
|
Отчисления
на социальные нужды
|
|
0,26×881,4 = 229
|
9
|
Заработная
плата персонала управления котельной
|
|
540
|
10
|
Социальные
отчисления
|
|
0,26×540 = 140,4
|
11
|
Содержание и
текущий ремонт сооружений
|
|
0,25×12000 = 3000
|
12
|
Прочие
производственные расходы
|
|
0,1×(2720,7+881,4+540) =
= 414,2
|
13
|
Итого
производственных затрат
|
|
49190
|
14
|
Полезно
используемая тепловая энергия
|
|
297350
|
15
|
Производственная
себестоимость товарной продукции
|
|
|
49190×1000
297350
|
= 165,4
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|