Таблица2.4.1. Прогноз объема
реализации
Все расчеты в таблице 2.4.1.
проводились с учетом приведенного прогноза спроса по среднему варианту, как
наиболее вероятному, из таблицы 2.4.2.
В плане доходов и расходов
приведены средние цены на продукцию и услуги.
|
Показатели
|
2004
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Кол-во провед. к/дней
|
Объем, к/дн
|
60
|
40
|
43
|
20
|
35
|
70
|
85
|
90
|
85
|
60
|
45
|
45
|
|
Цена, грн.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
700
|
700
|
700
|
600
|
500
|
500
|
500
|
|
Издержки, грн./к/дн.
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
НДС, грн/к/дн.
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бар/
ресторан
|
Объем реализации
тыс. грн.
|
17
|
13
|
15
|
15,3
|
14
|
16
|
20
|
15
|
9,5
|
12
|
15
|
19
|
|
Издержки, тыс.грн.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
НДС, тыс. грн.
|
3,4
|
2,6
|
3
|
3,06
|
2,8
|
3,2
|
4
|
3
|
1,9
|
2,4
|
3
|
3,8
|
|
Прочие услуги
|
Объем, реализ.,
тыс.грн.
|
1,5
|
1,6
|
1,3
|
1,5
|
1,6
|
1,9
|
2
|
2
|
1,8
|
1,7
|
1,6
|
1,5
|
|
Издержки, тыс. грн.
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
НДС, тыс.грн.
|
0,3
|
0,32
|
0,26
|
0,3
|
0,32
|
0,38
|
0,4
|
0,4
|
0,36
|
0,34
|
0,32
|
0,3
|
|
Сводные показате-ли
|
Выручка от реали-зации, тыс. грн
|
48,5
|
34,6
|
38,1
|
26,8
|
33,1
|
66,9
|
81,5
|
80
|
62,3
|
43,7
|
39,1
|
43
|
|
Издержки тыс. грн.
|
23,6
|
17,6
|
18,5
|
11,6
|
16,1
|
26,6
|
31,1
|
32,6
|
31,1
|
23,6
|
19,1
|
18,9
|
|
НДС, тыс. грн.
|
10,3
|
6,92
|
7,56
|
5,36
|
6,62
|
10,58
|
12,9
|
12,4
|
10,76
|
8,74
|
7,82
|
8,6
|
|
Прибыль, тыс. грн.
|
14,67
|
10,08
|
12,04
|
9,84
|
10,38
|
29,74
|
37,5
|
35
|
20,44
|
15,36
|
12,18
|
15,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.4.2. План доходов и
расходов на 2004 год
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
|
Кол-во провед.
к/дн.
|
Объем, к/дн..
|
678
|
730
|
780
|
800
|
900
|
|
Цена, тыс. грн
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
Издержки, тыс.грн.
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
НДС, тыс. грн.
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
Бар/
ресторан
|
Объем реализации,
тыс.грн
|
180,8
|
192
|
200
|
215
|
230
|
|
|
Издержки, тыс. грн.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
НДС, тыс. грн.
|
36,16
|
38,4
|
40
|
43
|
46
|
|
Прочие услуги
|
Объем реализации,
тыс.грн
|
20
|
21
|
23
|
25
|
27
|
|
|
Издержки, тыс.грн
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
НДС, тыс. грн.
|
4
|
4,2
|
4,6
|
5
|
5,4
|
|
Сводные показате-ли
|
Выручка от реали-зации, тыс. грн
|
539,8
|
578
|
691
|
720
|
797
|
|
Издержки тыс. грн.
|
209
|
224,6
|
239,6
|
245,6
|
275,6
|
|
НДС, тыс. грн.
|
107,96
|
115,6
|
138,2
|
144
|
159,4
|
|
Прибыль, тыс. грн.
|
222,84
|
237,8
|
313,2
|
330,4
|
362
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Наверх