Размещение (площадь корпусов, этажность, вместимость, количество номеров, их оборудование.
| | | | | | | | | |
|№№ |Площадь |Этажность|Коек |всего | | | |Оборудование |
|корп.|м2 | | | |2-мес|1-мест|Люкс| |
| | | | | |т | | | |
|1 |4385,8 |4 |204 |126 |76 |48 |2 |Кровать, |
| | | | | | | | |прикро |
|4 |4982,2 |6 |250 |150 |100 |50 |- |ванная |
| | | | | | | | |тумбочка |
|5 |596,7 |2 |14 |9 |5 |4 |- |журнальный |
|6 |324,3 |1 |13 |7 |6 |1 |- |стол, кресло |
| | | | | | | | |или |
|7 |543,0 |2 |18 |11 |7 |4 |- |стулья, шкаф |
|10 |487,8 |2 |8 |4 |- |- |4 |платяной, |
| | | | | | | | |ковро |
|12 |1206,3 |3 |58 |На реконструкции |вые дорожки, |
| | | | |а реконс | |
| | | | |трукции | |
| | | | | | |
|ИТОГО| | |565 |307 |196 |107 |6 |телевизор, |
| | | | | | | | |холодильник |

Спальный корпус № 4 соединен теплым переходом с клубом и пищеблоком.Система горячего водоснабжения централизованна от бойлерной АО
"Тепло" обеспечивает полностью все палаты и служебные помещения горячей водой.Система телефонной связи обеспечивает междугородную, городскую связь, а также местная связь через АТС.

Двухместные палаты составляют 64,5% от общего количества комнат. Общая площадь комнаты - 12 м3. Комнаты полностью оборудованы в соответствии с табелем оснащения. Одноместные комнаты составляют 33,4 % от общего количества комнат. Общая площадь комнаты -9м2.

Комнаты "люкс" составляют 2 % от общего количества комнат. Общая площадь 38м2.

Палаты 5-6-7 и частично 4 корпусов оснащены холодильниками и телевизорами. В санатории имеется изолятор с полным комплектом оснащения.Имеется приемное отделение с комнатой отдыха для вновь прибывших больных, процедурный кабинет, комната для чая. В холле установлен бесплатный таксофон. Два обеденных зала по 250 посадочных мест, рассчитаны на единовременное обслуживание всех отдыхающих. Производственные помещения столовой расположены на 1 этаже. На 1 этаже имеются два входа для персонала и для загрузки продуктов. Кинозал расположен в клубе, рассчитан на 508 посадочных мест. В лечебном корпусе санатория имеются: ванное отделение; подводный душ массаж; гидропатия;
Стоматологическое отделение; физиотерапевтический кабинет; клиническая лаборатория; кабинет ЭГДФС; кабинет функциональных методов исследования
(ЭКГ, РЭГ, РВГ),кабинеты врачей консультантов (дерматолога, офтальмолога, проктолога, гинеколога, отоларинголога, уролога, невропатолога);кабинет фитоаэроионизации;кабинет психотерапии;зал ЛФК расположен в спальном корпусе № 1;кишечный кабинет;кабинеты ручного массажа расположены в спальном корпусе № 4;ингаляторий.На каждом этаже спальных корпусов имеются кабинеты врача.

В санатории оказывается широкий спектр бытовых услуг , для этого имеется: : сапожная мастерская, междугородные телефоны - автоматы, библиотека, киноконцертный зал, местный радиоузел, сауна, косметический кабинет, бильярдная ,дискотека, бар, камера хранения, швейная мастерская, продуктовый и промтоварный магазины, киоск печатной продукции, киоск продажи сувениров, 2 кафетерия, кассы продажи авиа- и железнодорожных билетов, организовано экскурсионной обслуживание.
Площадь территории санатория - 7,3 га., что позволяет иметь большую протяженность терренкурных дорожек , организовать детские и спортивные площадки.

Средний возраст работающих в санатории составляет - 38 лет. Более 70 процентов работников имеют общий стаж работы свыше 20 лет. Среднесписочная численность работников за 2001 год составила 245 человек.
Укомплектованность персонала составляет.

- врачами 95,4 %;

- средним медперсоналом 95 %;

- обслуживающим персоналом 67,8 %.

Квалификация персонала:
- врачи высшей и первой квалификационной категории составляют 60 %;
- врачи второй квалификационной категории составляют 10,5 %;
- средний медперсонал аттестован на 72,2 %.
100 % врачей имеют сертификат специалиста.
Имеют квалификационную категорию 20 медицинских сестер, что составляет 83
% от сестринского состава

2.2.. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ

В таблице 2.2.1. представлены основные результаты деятельности санатория за прошедший год, в которые включены ряд показателей, отражающих экономическую, хозяйственную, медицинскую и социальную деятельность. Как видно из данных таблицы 2.2.1. основные индикаторы демонстрируют , что экономико-организационная деятельность санатория в 2001 году была довольно успешной. Перевыполнен план по загрузке санатория на 13,8 %, по результатам работы получена прибыль в размере 44 87 тыс.рублей.В бюджеты всех уровней перечислено более 6 млнн рублей, из которых 909 тыс. рублей в местный (муниципальный). Более 500 тыс. рублей затрачено на приобретение оборудования, главным образом бытового, что улучшило быт отдыхающих и их сервисное обслуживание.В то же время можно отметить, что при общей коечной емкости 507 мест, использовалось в течение года в среднем 380 мест. Такие данные получены в связи с тем, что в зимний период загрузка санатория снижалась до 55-60 %, в летние и осенние месяцы иногда превышала 100
%.Таким образом среднегодовой коэффициент загрузки санатория составил 74,
9 %, что выше среднегодового по курорту, который в 2001 году составил 64, 5
%.

Табл.2.2.1.

Результаты хозяйственной, экономической и организационной деятельности санатория за 12 месяцев 2001 года

|1 |Остаточная стоимость основных средств учреждения, тыс|32308 |
| |руб | |
|2 |Списочная численность работающих(чел )всего |245 |
|3 |Общая коечная емкость учреждения по плану (мест) |507 |
|4 |Используемая коечная емкость учреждения(нест) |380 |
|5 |План заезда за год(чел) |5143 |
|6 |Фактически пролечено человек |5852 |
|7 |Процент выполнения плана заезда(человек) |113,8 |
|8 |Фактически проведено койко/дней |107339 |
|9 |Фактическая сумма полученных доходов или |45237,8 |
| |финансирования всего тыс руб | |
|10 |В т ч фактическая сумма доходов от основной |41058,9 |
| |деятельности учреждения тыс руб | |
|11 |Фактическая сумма расходов всего тыс руб |40700,4 |
|12 |В т ч фактическая сумма расходов от основной |38471,3 |
| |деятельности учреждения тыс руб | |
|13 |Прибыль или убыток по состоянию тыс руб |4487,О |
|14 |Налоговые отчисления за 2001 год вкл. подоходный |6070,2 |
| |налог в т ч | |
|15 |федеральный бюджет |903,0 |
|16 |краевой бюджет |4257,7 |
|17 |муниципальный (местный) бюджет |909,5 |
|18 |Средняя фактическая себестоимость 1 койко/дня в руб |358,0 |
| |(лечение, проживание питание) | |
|19 |Средняя заработная плата (руб) |1504,0 |
|20 |Удельный вес фонда заработной платы в себестоимости %|10 % |
|21 |Выручка от платныхмедицинских услуг тыс руб |537,7 |
|22 |Выручка от платных бытовых услуг тыс руб |26,6 |
|23 |Затраты на приобретение оборудования,(тыс руб)* |564,0 |
|24 |Количество вновь введенных медицинских методик* |3 |
|25 |Затраты на рекламу (тыс руб) |175,8 |

2.3.Реализационно-ценовая стратегия .

В общей сумме доходов, полученных санаторием, основная доля приходится на доходы, полученные от основной деятельности – реализации путевок- 91 %, доходы от платных медицинских и бытовых услуг составили - 1,2 % , остальная часть выручки приходится на прочую реализацию – продажу основных средств, стройматериалов, плату за аренду помещений, .Средняя фактическая себестоимость одного койко-дня достаточно низкая, в сравнении с другими санаториями системы профсоюзов- она составила всего 358 рублей . На снижение себестоимости повлияло большое количество детей, пролеченных в прошедшем периоде, около 26 %.Стоимость детской путевки на 20 % ниже, чем стоимость взрослой. В течение года администрацией санатория изыскивались резервы для увеличения доходов: благодаря заключению дополнительных договоров на путевки план обслуживания перевыполнен; в связи с гибкой системой ценообразования и увеличением спроса на путевки увеличена средняя продажная стоимость путевки на 15 руб. 39 коп., что принесло дополнительный доход 1662 тыс. руб.; эффективно использовались временно свободные денежные средства, полученные путем предоплаты - доход от размещения денежных средств на депозитных счетах составил 593 тыс. руб.; в межсезонный период были привлечены для проведения конференций предприятия, что дополнительно позволило получить доходы по платным услугам 1831 тыс. руб. Кроме того, путем установления жестких норм и нормативов, усилением контроля за расходованием средств, снижалась себестоимость койко/дня без ухудшения качества обслуживания больных.

Стоимость путевки составляла – обычный 1-2-х местный номер 8500 рублей для фондов социального страхования, в свободной реализации для предприятий и физических лиц до 12500 рублей.стоимость 1-но местного полулюкса составила 14000 тыс.рублей, люкса 16000 тыс.рублей за 24 дня проживания, 3- х комнатный 2-х местный люкс стоил до 25000 тыс.рублей.

Такая ценовая политика была оправданной как показывают результата года, так как эти цены достаточно «средние» по курорту в целом.Они ниже цен таких санаториев как «Родник», «Им.С.М.Кирова», «Зори Ставрополья», но выше цен санаториев «Ласточка», «Ленинские скалы», «Дон», «Тарханы».
Услуги, предоставляемые санаторием «им.М.Ю.Лермонтова» превосходят вышеназванные по степени комфортности и качеству, то есть увеличение стоимости обоснованно. По сравнению с санаториями «Ленинские скалы» и
«Ласточка» увеличение цен еще более оправдано, так как расположение санатория гораздо выгоднее по сравнению с ними. Можно сделать вывод, что санаторий кроме затратного метода определения стоимости на путевки активно применяет метод ценового коридора. Более детальное знакомство с деятельность планово-экономического отдела показало, что также широко используется метод «целевой прибыли», особенно при планировании продаж пакетами, тендерных продажах . В санатории постоянно ведется учет динамики постоянных и переменных издержек, сведения обо всех изменениях оперативно доводятся до всех заинтересованных лиц : руководства санатория, сотрудников отдела реализации, диллеров. Каждый, кто связан с реализацией, ежемесячно получает информацию о состоянии издержек (переменных и постоянных) и о пределах снижения цены. Такая информация позволяет ориентироваться продавцам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе, которая сейчас очень жесткая на рынке санаторно-курортных услуг. Но самостоятельно диллер как правило решения не принимает, поскольку окончательно установленная цена зависит от объема планируемых продаж, эта информация имеется только у руководства отдела реализации. Для достижения оперативности, руководство санатория за счет средств предприятия обеспечило сотрудников сотовой связью, что позволяет диллерам связываться с отделом реализации в любое время суток и из любой точки страны. Окончательное добро на установление цены дает заместитель директора санатория по экономическим вопросам, который непосредственно занимается анализом издержек. Такая система продаж дает возможность обеспечивать загрузку санатория в среднем по году на 80-84 %., хотя она не лишена недостатков.

Основная масса реализованных путевок- 70-60 % приходится на реализацию
Фондам социального страхования, 15-20 % продается по прямым договорам с предприятиями, и незначительная доля – около 10-12 % приходится на реализацию физическим лицам непосредственно через кассу санатория. По составу отдыхающих около 13 % приходится на участников и инвалидов ВОВ, которые отдыхают главным образом в период межсезонья, 25 % составляют дети и подростки в возрасте до 16 лет. Более 30 % отдыхающих прибывает из центральной России , г.Москвы и Подмосковья. Около 55 % отдыхающих приезжает из республик Северо-Кавказского региона, Саратовской,
Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края.10-15 % - жители
Сибири, северных областей.

| | | | | | |Таблица 2.4.1.. |
| Динамика результатов хозяйственно-финансовой деятельностильности |
|за 1998-2001 гг. |
| | | | | | | | | | |
| |1998 год |1999 |2000 |2001 |ГОД |отклонения |темп |роста |
| | |год |год | | | | | |
| |факт |факт |факт |план |факт |от плана |от 2000 г |от плана |от 2000 г |
|1 Количество коек |260 |260 |303 |380 |380 | | | | |
|2. Пролечено |1 575 |4231 |5645 |5142 |5203 |61 |-442 |1. 01 |0, 92 |
|больных | | | | | | | | | |
|3 Проведено койко |35651 |78893 |120 969|108000 |107 339 |-661 |-13630 |0, 99 |0, 8'9 |
|дней | | | | | | | | | |
|в том числе по |33250 |75049 |112286 |108000 |101 990 |-6010 |-10296 |0, 94 |0. 91 |
|путевкам | | | | | | | | | |
|по курсовкам |2401 |3844 |8683 | |5349 |5349 |-3334 | |0, 62 |
| | | | | | | | | | |
|4. Доходы-всего |8066 |19930 |39142 |40590 |45237 |4647 |6095 |1, 11 |1, 16 |
|из них-реализация |7816 |19552 |37463 |40110 |43443 |3333 |5980 |1, 08 |1, 16 |
|всего: | | | | | | | | | |
|в том числе | | | | | | | | | |
|- от обслуживания |7422 |18936 |36195 |39650 |41 059 |1409 |4864 |1, 04 |1, 13 |
|отдыхающих | | | | | | | | | |
|из них по путевкам |7164 |18477 |34701 |39650 |38375 |-1275 |3674 |0, 97 |1, 11 |
|по курсовкам |258 |459 |1494 | |2684 |2684 |1190 | |1, 80 |
|- по платным |395 |617 |912 |460 |2291 |1831 |1379 |4, 98 |2, 51 |
|услугам | | | | | | | | | |
|- от прочей | | |357 | |93 |93 |-264 | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
|Внереализационные |250 |377 |1679 |480 |1794 |1314 |115 |3, 74 |1, 07 |
|доходы | | | | | | | | | |
|5-Расходы всего: |7690 |19260 |35926 |40290 |40750 |460 |4824 |1. 01 |1. 13 |
|в том числе: от |7492 |18872 |35160 |40020 |40047 |27 |4887 |1, 00 |1, 14 |
|реализации | | | | | | | | | |
|- от обслуживания |7134 |18331 |34183 |39650 |38496 |-1154 |4313 |0. 97 |1. 13 |
|отдыхающих | | | | | | | | | |
|- по платным |358 |541 |651 |370 |1473 |1103 |822 |3, 98 |2, 26 |
|услугам | | | | | | | | | |
|- от прочей | | |325 | |78 |78 |-247 | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
|Внереализационные |198 |388 |766 |270 |703 |433 |-63 |2, 60 |0, 92 |
|расходы | | | | | | | | | |
|6. Результат всего:|376 |669 |3216 |300 |4487 |4187 |1271 |14, 96 |1, 40 |
| в том числе -по |287 |604 |2011 | |2563 |2563 |552 | |1, 27 |
|обслуживанию | | | | | | | | | |
|отдыхающих | | | | | | | | | |
|- по платным |37 |76 |261 |90 |818 |728 |558 |9, 09 |3, 14 |
|услугам | | | | | | | | | |
|- от прочей | | |31 | |15 |15 |-16 | | |
|деятельности | | | | | | | | | |
|- от |52 |-11 |913 |210 |1 091 |881 |178 |5, 20 |1, 20 |
|внереализационных | | | | | | | | | |
|операций | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2.4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Для оценки результатов хозяйственно-финансовой деятельности за анализируемый период приведем сравнительный анализ показателей в динамике.
Как видно из данных таблицы 2.4.1. в санатории за последние 4 года наблюдается значительный рост количества отдыхающих, но темп роста показателя в 2001 году все же замедлился на 8%. Такое положение обусловлено уменьшением бюджетов фондов социального страхования в 2001 году на 1, 4 % в связи с введением единого социального налога. В результате ряд традиционных партнеров учреждения не смог направить своих работников для отдыха в санаторий (Тюменский нефтеперерабатывающий комбинат). Отклонение по проведенным койко-дням меньше на 1 %, что говорит о более продолжительном проживании отдыхающих в санатории. Средний срок проживания составил 20, 6 дня, что меньше по сравнению с 1998 годом на 2,1 дня. Такое изменение вызвано и относительным увеличением числа курсовочников, которые, как правило, проживают в санатории меньше срока, и тем обстоятельством, что в 4 квартале 2001 года по путевкам фондов социального страхования было разрешено проживать от 14 до 24 дней (ранее 18-24 дня). Естественно, фонды при покупке пакета путевок стараются сократить сроки лечения. Для санатория это приводит к ускорению оборачиваемости койки, но в то же время увеличивает текущие затраты.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14