Поведенный анализ за три последние года расходы бюджета с каждым годом увеличились. Освоение бюджетных средств с каждым годом более эффективнее. За прошлые три года было введено программы «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь», «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому», «Организация внутрипоселковых (внутригородских), внутрирайонных общественных пассажирских перевозок».

Расходная часть бюджета за 2008 год при плане 1075110 тыс. тенге исполнена в сумме 1071942,9 тыс. тенге, что составило 99,7%, в том числе.

Увеличение расходов показывает улучшение благосостояние всего населения района. Расходы были увеличены в связи с увеличением заработной платы в 2008 году на 30%;

- местные бюджеты при плане 568888 тыс. тенге исполнен в сумме 567969,2 тыс. тенге, сумма неосвоенных денежных средств составила 918,8 тыс. тенге причина неосвоения – 454 тыс. тенге – оплата затрат производится по фактическим расходам;

- трансферты из Республиканского бюджета при плане 83192 тыс. тенге исполнены в полном объеме;

- трансферты из областного бюджета при плане 423030 тыс. тенге исполнены в сумме 420781,7 тыс. тенге, остаток неиспользованных средств составил 2248,3 тыс. тенге из них 792 тыс. тенге экономия от гос. закупок; 251 тыс. тенге – оплата произведена по фактическим начислениям; 1205 тыс. тенге социальная помощь в связи с повышением цен, экономия за счет лиц имеющих право на помощь по нескольким категориям, оплата произведена по одной.

В разрезе функциональных групп исполнение составило:

Государственные услуги общего характера – исполнение по данной функциональной группе за 2008 год составило 108386,5 тыс. тенге при плане 108587 тыс. тенге или 99,8%.

На укрепление материально – технической базы было запланировано 1500 тыс. тенге. Данные денежные ассигнования освоены в полном объеме, при этом приобретено: 1 автомашина для аппарата Акима Прииптышского сельского округа на сумму 800 тыс. тенге; 2 комплекта компьютерной техники для аппарата Акима района на сумму 300 тыс. тенге; мебель для аппарата Акима Енбекшинского сельского округа на сумму 400 тыс. тенге.

На основании постановления областного акимата от 21 апреля 2007 года №91/4 акиму Железинского района были выделены средства из резерва местного исполнительного органа области на неотложенные затраты в сумме 1080 тыс. тенге для приобретения мотопомп, для проведения противопаводковых мероприятий во избежание подтопления жилых домов, объектов жизнеобеспечения, соцкульбыта, автомобильных дорог. Данные средства были распределены между 6 – тью сельскими округами – Актауский, Енбекшинский, Казахстанский, Лесной, Михайловский, Озерный и по состоянию на 1 января 2008 года освоены в полном объеме.

По программе 452003000 «Проведения оценки имущества в целях налогообложения» расходы освоены на 100% или в сумме 102 тыс. тенге, проведена оценка имущества в количестве 6157 объектов.

По программе 122002000 «Создание информационных систем» предусмотренные планом денежные средства в сумме 500 тыс. тенге исполнены в полном объеме, произведен частичный монтаж локальной связи для обеспечения электронного документооборота.

Оборона – при плане 4758 тыс. тенге исполнения составило 4757,7 тыс. тенге.

За 2007 год отделом обороны Железинского района приписано 252 человека, медицинскую комиссию прошли 1191 человек, на дополнительное медицинское обследование направлено 132 человека.

Образование – исполнение по данной функциональной группе за 2007 год составило 668634 тыс. тенге при плане 668699 тыс. тенге или 100%.

По программе 123004000 «Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения» при плане 18204 тыс. тенге исполнение составило в сумме 18204 тыс. тенге или 100%. В районе функционируют два детских сада «Святлячок» в с. Железинка и «Балдырган» в с. Алаколь.

Из областного бюджета в 2007 году был выделен целевой текущий трансферт для приобретения спортивных площадок для санаторных и специализированных детских садов в сумме 600 тыс. тенге данные ассигнования исполнены в полном объеме.

На содержание детского сада «Балдырган» из Республиканского бюджета были выделены целевые текущие трансферты на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 4900 тыс. тенге, которое исполнены в полном объеме.

По программе 123005000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности» были предусмотрены расходы в сумме 3224,3 тыс. тенге, что составило 99,9%. Бесплатный подвоз организован в 8 сельских округах.

По программе 464003104 «Обеспечение деятельности школ начальных, основных и средних, школ – детских садов за счет трансфертов из Республиканского бюджета» из республиканского бюджета на 2007 год выделены целевые текущие трансферты в сумме 33864 тыс. тенге, за отчетный год данные трансферты исполнены в полном объеме.

По программе 464003105 «Обеспечение деятельности школ начальных, основных и средних, школ – детских садов за счет средств местного бюджета» в районе функционирует 42 школы, из них 17 Общеобразовательных средних школ, 20 основных, 5 начальных, методический кабинет и учетная группа.

Сумма запланированных расходов на 2007 год составила 594504 тыс. тенге, исполнено в сумме 594444,3 тыс. тенге или 100%.

По укреплению материально – технической базы было выделено 3793 тыс. тенге, данные средства освоены в полном объеме, при этом приобретено: оборудование для медицинского кабинета на сумму 850 тыс. тенге; электроплиты – 150 тыс. тенге; ученическая мебель – 1480 тыс. тенге; бытовая техника – 150 тыс. тенге; компьютерная техника – 226 тыс. тенге; спортивный инвентарь – 200 тыс. тенге; электрокотлы – 737 тыс. тенге.

По капитальному ремонту школы выделено 41001 тыс. тенге, освоено 40998,9 тыс. тенге, при этом в школах района произведены ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, ремонт кровли, внутренний ремонт, установка отопительного котла и ремонт котельной.

Начислены и выплачены в полном объеме отпускные с отчислением педагогическим и другим работникам школ района в 2007 году в сумме 60840 тыс. тенге.

Предусмотренные ассигнования по фонду всеобуча в сумме 5372 тыс. тенге исполнены в полном объеме. Данные средства направлены на питание и приобретения одежды для детей из малообеспеченных семей и тубвиражных детей в количестве 651 человек (из них 158 детей тубвиражные), в том числе: на питание в сумме 3760 тыс. тенге, из них 750 тыс. тенге на питание детей в летнем оздоровительном лагере на 500 учащихся; на одежду и обувь в сумме 1612 тыс. тенге.

Расходы на питание в 5 – ти пришкольных интернатах района на 64 воспитанника составили 2986,5 тыс. тенге, расходы произведены за счет средств бюджета района. Количество дето – дней составило 11,2, стоимость питания за день составила 267 тенге.

На основании постановления районного акимата от 10 августа 2008 года №257/9 на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших в результате штормового ветра 2 мая 2008 года из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа 3 – м школам района: Веселорощинской, Енбекшинской средним школам и Железинской школе №2 были выделены средства в сумме 1000 тыс. тенге, которые исполнены в полном объеме.

По программе 464005015 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)» в 2007 году были предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета на приобретение книг на сумму 6178 тыс. тенге, исполнены в сумме 6177,8 тыс. тенге или 100». Приобретено всего 21228 экземпляров учебников на сумму 5939,8 тыс. тенге. Транспортные расходы по доставке учебников составили в сумме 238 тыс. тенге.

По программе 464006000 «Дополнительное образование для детей и юношества» запланировано ассигнований на сумму 3551 тыс. тенге, исполнение составило 3551 тыс. тенге или 100».

В ГККП «Детская музыкальная школа» Функционирует 2 класса: класс гитары (4 учащихся) и класс фортепиано (31 учащихся). Всего в ДМШ обучаются 35 человек на платной основе, так же работают 5 кружков по интересам. За 2007 год поступило родительских взносов – плата за обучение в сумме 241 тыс. тенге, которые были направлены на выплату заработной платы, приобретение прочих товаров и командировочных расходов.

По программе 464007000 «Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба» запланированные средства исполнены в сумме 494,9 тыс. тенге, что составляет 100». В рамках данной программы была проведена районная олимпиада школьников на сумму 132 тыс. тенге, проведены спортивные соревнования для школьников на сумму 160 тыс. тенге, затраты на оборонно – спортивный лагерь учащихся составили 203 тыс. тенге.

По программе 464010000 «Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования» из Республиканского бюджета предусмотрены целевые трансферты на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования в сумме 179 тыс. тенге, за отчетный год данные трансферты исполнены в полном объеме. В рамках данной программы 1 сентября 2007 года проведен открытый урок в режиме «on – line», подключены 3 школы района к ADSL – линии.

По программе 464001003 «Обеспечение деятельности отдела образования» на укрепление материально – технической базы было запланировано 150 тыс. тенге – приобретен 1 комплект компьютерной техники.

По программе 464116000 «Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства» из Республиканского бюджета предусмотрены целевые трансферты на развитие человеческого каптала в рамках электронного правительства в сумме 320 тыс. тенге, исполнение составило 100» или 320 тыс. тенге. В рамках данной программы проведено обучение компьютерной грамотности работников внебюджетной сферы и иных категорий граждан.

Здравоохранение – запланированные средства на отчетный год за счет средств местного бюджета при плане 189 тыс. тенге исполнены в полном объеме, при этом по программе 123002000 «Организация в экстренных случаях доставке тяжелобольных людей до ближайшей организаций здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» доставлено 84 человека до организаций здравоохранения, оказывающих врачебную помощь.

Социальная помощь и социальное обеспечение. По учреждениям социальной помощи и социального обеспечения расходы исполнены на 97,7%, при плане 82759 тыс. тенге исполнение составило 80821,7 тыс. тенге.

По программе 451005000 «Государственная адресная социальная помощь количество получателей на конец отчетного года, по сравнению с началом года, уменьшилась на 319 человек, и составило 1341 получателей. Снижение численности получателей. Снижение численности получателей произошло за счет превышения среднедушевых доходов семей черты бедности, за счет трудоустройства и привлечения к общественным работам безработных.

По программе 451006000 «Жилищная помощь» количество получателей уменьшилось на 15 человек и на конец года оставило 37 получателей, в связи с уменьшением числа обратившихся за жилищной помощью, что связано с ростом совокупного дохода получателей, оформлением детских пособий и государственной адресной социальной помощи.

По программе 451002000 «Программа занятости» за 2008 год составило 12770,6 тыс. тенге при плане 12771 тыс. тенге. Согласно программы занятости на 2007 год на оплачиваемые общественные работы направлено 340 безработных граждан. Заключено договоров на выполнение общественных работ с 13 коммунальными предприятиями района на общую сумму 10087,7 тыс. тенге.

По программе 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных» на профессиональную подготовку в отчетном году за счет средств местного бюджета было направлено 15 безработных граждан, договор заключен на сумму 339 тыс. тенге. Обучение произведено по специальности «Водитель категории ВС».

По программе 102 «Дополнительные меры по специальной защите граждан в сфере занятости населения» заключены договора по трудоустройству на социальные рабочие места 18 работодателям на общую сумму 2344 тыс. тенге, освоено – 2344 тыс. тенге. Направлены и трудоустроены 53 безработных граждан.

По программе 451016000 «Государственные пособия детям до 18 лет» на отчетный год запланировано 7001 тыс. тенге исполнение составило 6610,3 тыс. тенге, что составило 838 человек.

Программе 123003000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» штатная численность социальных работников по обслуживанию одиноких и одиноко проживающих инвалидов и детей с ограниченными возможностями составляет 20 единиц. Обслуживаемый контингент составляет 127 человек. В 2008 году запланированные денежные средства на содержание социальных работников в сумме 5620 тыс. тенге исполнены на 99,5%,что в сумме составило 5592,9 тыс. тенге.

По программе 451001003 «Отдел занятости и социальных программ» на укрепление материально – технической базы государственных органов в отчетном году запланировано 150 тыс. тенге – приобретен 1 комплект компьютерной техники.

Жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение по данной функциональной группе за счет средств местного бюджета составило 10473,9 тыс. тенге при плане 10576 тыс. тенге, процент исполнения составил 99%.

По программе 458004000 «Обеспечением жильем отдельных категорий граждан» приобретены четыре 4 квартиры в государственный жилищный фонд в селе Железинка, ул. Джамбула, 1 и Пушкина, 36/4, селе Новокузминка, ул. Абая,24 и ул. Северная,28 для дальнейшего предоставления отдельным категориям граждан. Расходы на приобретение данного жилья составили 3327,9 тыс. тенге. Согласно постановлений районного акимата от 13 апреля 2008 года №123/4 и от 10 октября 2008 года №286/11 данное жилье принято в коммунальную собственность и закреплено на балансах Железинского и Казахстанского сельского округов.

По программе 458012000 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» предусмотрены денежные средства в сумме 754 тыс. тенге по частичному текущему ремонту и восстановлению скважин в селах района для обеспечения бесперебойного их функционирования и предоставления качественной воды населению, соответствующей государственному стандарту. Освоение составило 754 тыс. тенге, при этом произведен текущий частичный ремонт скажин в селах Захаровка, Михайловка, Джамбул.

По программе 123014000 «Организация водоснабжения населенных пунктов» расходы исполнены в полном объеме и составили 494 тыс. тенге.

Подвоз питьевой воды населению сельского округа от буровой скважины 365 рейсов на 100 тыс. тенге. Содержание комплексного блок модуля в селах Жанаберлык, Новокузминка на сумму 394 тыс. тенге и расходы на оплату электроэнергию на освещение и обогрев помещения 120,1 тыс. тенге.

По программе 123008000 «Освещение улиц населенных пунктов» составило 1855 тыс. тенге, при плане 1884 тыс. тенге, общая сумма затрат на содержание 262 светильников и 28 световых коробов составила 1855 тыс. тенге.

По программе 123009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» запланированные средства на 2007 год в сумме 2664 тыс. тенге исполнены в сумме 2598,9. Расходы на содержание организованных свалок в 13 – ти сельских округах района составили 2071,1 тыс. тенге, вывоз мусора с улиц, парков, скверов 380,5 тыс. тенге и другие услуги: отстрел и омертвение бродячих собак – 110,8 тыс. тенге; содержание пляжей – 35,5 тыс. тенге.

По программе 123010000 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» при плане в сумме 55 тыс. тенге исполнение составило 54,8 тыс. тенге. Фактические расходы за отчетный год по всем сельским округам составили 54,8 тыс. тенге, в том числе: уборка территории и вывоз мусора с мест захоронения на сумму 27,8 тыс. тенге; очистка снега до мест захоронений на сумму 8 тыс. тенге; ремонт и покраска металлических ограждений на сумму 10 тыс. тенге; текущий ремонт вагончика для хранения кладбищенского инвентаря на сумму 3тыс. тенге; погребение безродного в Башмаченском сельском округе на сумму 6 тыс. тенге.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18