столб.7. Дневную
нагрузку в поликлинике находим как: произведение расчета нормы обслуживания в
час в поликлинике (столб. 3) на число часов работы в день (столб. 5):
- терапия: 5 ´ 3 = 15
- хирургия: 8 ´ 4,5 = 36
- гинекология: 5 ´ 4,5 = 22,5
- педиатрия: 7 ´ 3 = 21
- неврология: 5 ´ 5 = 25
- дерматология: 8 ´ 5 = 40
- стоматология: 4 ´ 5 = 20
столб.8.
Дневную нагрузку на дому находим как: произведение расчета нормы обслуживания в
час на дому (столб. 4) на число часов работы в день на дому (столб. 6):
- терапия: 2 ´ 3 = 6
- хирургия: 1,25 ´ 0,5 = 0,625
- гинекология:
1,25 ´ 1 = 1,25
- педиатрия: 2 ´ 3 = 6
столб.9.
Суммарную дневную нагрузку находим как: сумму дневных нагрузок в поликлинике
(столб. 7) и на дому (столб. 8):
- терапия: 15 + 6
= 21
- хирургия: 36 +
0,625 = 36,6
- гинекология:
22,5 + 1,25 = 23,8
- педиатрия: 21 +
6 = 27
столб.11.
Годовую нагрузку находим как: произведение дневной нагрузки всего (столб. 9) на
число рабочих дней в году (столб. 10):
- терапия: 21 ´ 281 = 5 901
- хирургия: 36,6 ´ 281 = 10 284,6
- гинекология:
23,8 ´ 281 = 6 687,8
- педиатрия: 27 ´ 281 = 7 587
- неврология: 25 ´ 281 = 7 025
- дерматология: 40
´ 281 = 11 240
- стоматология: 20
´ 281 = 5 620
столб.12.
Число врачебных посещений находим как: произведение годовой нагрузки (столб.
11) на число ставок должностей (столб. 2):
- терапия: 5 901 ´ 2,5 ≈ 14 753 посещений
- хирургия: 10
284,6 ´ 1,5 ≈ 15 427
посещений
- гинекология: 6
687,8 ´ 1 ≈ 6 688 посещений
- педиатрия: 7 587
´ 2,5 ≈ 18 968 посещений
- неврология: 7
025 ´ 0,5 ≈ 3 513 посещений
- дерматология: 11
240 ´ 0,5 ≈ 5 620 посещений
- стоматология: 5
620 ´ 2 ≈ 11 240 посещений
столб.14.
Сумму расходов на медикаменты находим как: произведение числа врачебных
посещений (столб. 12) на средний расход на медикаменты на 1 посещение (столб.
13):
- терапия: 14 753 ´ 8 = 118 024 руб.
- хирургия: 15 427
´ 22 = 339 394 руб.
- гинекология: 6
688 ´ 18 = 120 384 руб.
- педиатрия: 18
968 ´ 11 = 208 648 руб.
- неврология: 3
513 ´ 5 = 17 565 руб.
- дерматология: 5
620 ´ 15 = 84 300 руб.
- стоматология: 11
240 ´ 20 = 224 800 руб.
Итоговую сумму
расходов на медикаменты находим суммированием пп. с 1 по 7:
118 024 + 339 394
+ 120 384 + 208 648 + 17 565 + 84 300 + 224 800 = = 1 113 115 руб.
3. Расчет
расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности
Таблица 12
Показатель
|
Больницы
и
диспансеры
в
городах
|
Больницы
и дис-
пансеры
в сельской
местности
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следую-
щий
год
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следую-
щий
год
|
1.
Среднегодовое количество коек
|
х
|
598,8
|
х
|
299,2
|
2.
Средняя заработная
плата
на 1 койку в год, руб.
|
850
|
950
|
800
|
900
|
3.
Годовой ФЗП в год, руб.
|
500
000
|
568
860
|
300
000
|
269
280
|
п.1.
Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.
п.3.
Годовой ФЗП в проекте на следующий год находим как: произведение среднегодового
количества коек (п.1) на среднюю заработную плату на 1 койку в год (п.2):
Больницы в
городах: 598,8 ´ 950 = 568 860
руб.
Больницы в
сельской местности: 299,2 ´ 900 =
269 280 руб.
4. Расчет
расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по
больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
Показатель
|
Больницы
и диспансеры в городах
|
Больницы
и диспансеры в сельской местности
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следую-
щий
год
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следую-
щий
год
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
1.
Среднегодовое количество коек
|
х
|
598,8
|
х
|
299,2
|
2.
Расходы на 1 койку в год, руб.
|
450
|
450
|
450
|
450
|
3.
Итого канцелярских и
хозяйственных
расходов, руб.
|
х
|
269
460
|
х
|
134
640
|
II. Мягкий инвентарь
|
1.
Количество коек на начало года
|
х
|
550
|
х
|
277
|
2.
Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
3.
Итого расходов на дооборудование, руб.
|
х
|
275
000
|
х
|
138
500
|
4.
Прирост коек за год
|
х
|
85
|
х
|
42
|
5.
Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
|
700
|
700
|
700
|
700
|
6.
Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
|
х
|
59
500
|
х
|
29
400
|
7.
Всего расходов на мягкий инвентарь, руб.
|
х
|
334
500
|
х
|
167
900
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы:
п.1.
Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.
п.3. Итого
канцелярских и хозяйственных расходов в год находим как: произведение
среднегодового количества коек (п.1) на расходы на 1 койку в год (п.2):
Больницы в
городах: 598,8 ´ 450 = 269 460
руб.
Больницы в
сельской местности: 299,2 ´ 450 =
134 640 руб.
II. Мягкий инвентарь:
п.1.
Количество коек на начало года берем из таблицы 11.
п.3. Сумму
расходов на дооборудование коек в год находим как: произведение количества коек
на начало года (п.1) на расходы на дооборудование 1 койки в год (п.2):
Больницы в
городах: 550 ´ 500 = 275 000 руб.
Больницы в
сельской местности: 277 ´ 500 =
138 500 руб.
п.4.
Прирост коек за год находим как: разность числа коек на конец года и на начало
(таблица 11):
Больницы в
городах: 635 – 550 = 85 коек
Больницы в
сельской местности: 319 – 277 = 42 койки
п.6. Сумму
расходов на оборудование новых коек в проектном году находим как: произведение
прироста коек за год (п.4) на расходы на оборудование 1 новой койки (п.5):
Больницы в
городах: 85 ´ 700 = 59 500 руб.
Больницы в
сельской местности: 42 ´ 700 = 29
400 руб.
п.7. Всего
расходов на мягкий инвентарь находим, просуммировав расходы на дооборудование
старых (п.3) и на оборудование новых коек (п.6):
Больницы в
городах: 275 000 + 59 500 = 334 500 руб.
Больницы в
сельской местности: 138 000 + 29 400 = 167 900 руб.
5. Свод
расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Таблица 14
Показатель
|
Больницы
и диспан-
серы
в городах
|
Больницы
и диспансеры
в
сельской местности
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следующий
год
|
принято
в
текущем
году
|
проект
на
следующий
год
|
1.
Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров
|
500
000
|
568
860
|
300
000
|
269
280
|
2.
Начисления на заработную плату (26%)
|
130
000
|
147
904
|
78
000
|
70
013
|
3.
Питание
|
3
000 000
|
4
404 913
|
2
000 000
|
2
242 616
|
4.
Медикаменты
|
3
500 000
|
5
194 328
|
2
500 000
|
2
391 540
|
5.
Мягкий инвентарь
|
х
|
334
500
|
х
|
167
900
|
6.
Канцелярские и хозяйственные расходы
|
х
|
269
460
|
х
|
134
640
|
7.
Приобретение оборудования инвентаря
|
250
000
|
295
000
|
150
000
|
177
000
|
8.
Капитальный ремонт
|
1
200 000
|
1
380 000
|
700
000
|
805
000
|
9.
Прочие расходы
|
400
000
|
450
000
|
300
000
|
350
000
|
Итого
расходов
|
8
980 000
|
13
044 965
|
6
028 000
|
6
607 989
|
п.1.
Заработную плату мед. персонала больниц и диспансеров берем из таблицы 13.
п.2.
Начисления на заработную плату находим как: 26% от заработной платы персонала
(п.1):
Текущий год:
Больницы в
городах: 500 000 ´ 26% = 130 000
руб.
Больницы в
сельской местности: 300 000 ´ 26%
= 78 000 руб.
Проектный год:
Больницы в
городах: 568 860 ´ 26% = 147 904
руб.
Больницы в
сельской местности: 269 280 ´ 26%
= 70 013 руб.
п.3.
Расходы на питание в проектном году берем из таблицы 11.
п.4. Расходы
на медикаменты в проектном году берем из таблицы 11.
п.5.
Расходы на мягкий инвентарь в проекте на следующий год берем из таблицы 14.
п.6.
Расходы на канцелярские и хозяйственные расходы в проектном году берем из
таблицы 14.
п.7.
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря в проектном году находим с
учетом их увеличения на 18% от расходов текущего года:
Больницы в
городах: 250 000 + 250 000 ´ 18%
= 295 000 руб.
Больницы в
сельской местности: 150 000 + 150 000 ´
18% = = 177 000 руб.
п.8.
Расходы на капитальный ремонт в проекте на следующий год находим с учетом их
увеличения на 15% от расходов на капитальный ремонт в текущем году:
Больницы в
городах: 1 200 000 + 1 200 000 ´
15% = 1 380 000 руб.
Больницы в
сельской местности: 700 000 + 700 000 ´
15% = = 805 000 руб.
Итоговую сумму
расходов находим суммированием пп. с 1 по 9.
Текущий год:
Больницы в
городах: 500 000 + 130 000 + 3 000 000 + 3 500 000 + + 250 000 + 1 200 000 +
400 000 = 8 980 000 руб.
Больницы в
сельской местности: 300 000 + 78 000 + 2 000 000 + + 2 500 000 + 150 000 + 700
000 + 300 000 = 6 028 000 руб.
Проектный год:
Больницы в
городах: 568 860 + 147 904 + 4 404 913 + 5 194 328 + + 334 500 + 269 460 + 295
000 + 1 380 000 + 450 000 = 13 044 965 руб.
Больницы в
сельской местности: 269 280 + 70 013 + 2 242 616 + + 2 391 540 + 167 900 + 134
640 + 177 000 + 805 000 + 350 000 = = 6 607 989 руб.
6. Свод
расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Таблица 15
Показатель
|
Принято
в текущем году
|
Проект
на следующий год
|
1.
Заработная плата мед. персонала
|
750
000
|
800
000
|
2.
Начисления на заработную плату (26%)
|
195
000
|
208
000
|
3.
Медикаменты
|
1
200 000
|
1
113 115
|
4.
Мягкий инвентарь
|
х
|
350
000
|
5.
Канцелярские и хозяйственные расходы
|
х
|
160
000
|
6.
Приобретение оборудования и инвентаря
|
380
000
|
448
400
|
7.
Капитальный ремонт
|
1
000 000
|
980
000
|
8.
Прочие расходы
|
х
|
250
000
|
Итого
расходов
|
3
525 000
|
4
309 515
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|