Утвержденные
сметы расходов за период с 2002 по 2004 год представлены в Приложении 2, 3, 4.
Данные смет расходов отражены в сводной таблице 2.5. «Динамика утвержденных для
финансирования ГОУ «ПУ-37» бюджетных средств за период с 2001 по 2003 гг.»
Таблица 2.5.
Динамика утвержденных для финансирования ГОУ «ПУ-37»
бюджетных средств за период с 2001 по 2003 гг, тыс. руб.
Экономическая классификация расходов
|
2001
г.
|
2002
г.
|
%
|
2002
г.
|
2003
г.
|
%
|
Наименование статьи
расходов
|
Код статьи
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда гос.
служащих
|
100 100
|
664,90
|
1100,20
|
165,47
|
1100,20
|
1183,00
|
107,53
|
оплата труда
гражданских служащих
|
110 110
|
664,90
|
1100,20
|
165,47
|
1100,20
|
1183,00
|
107,53
|
оплата труда
внештатных сотрудников
|
110 140
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на
оплату труда
|
110 200
|
238,00
|
393,90
|
165,50
|
393,90
|
424,00
|
107,64
|
Приобретение
предметов снабжения
|
110 300
|
578,50
|
602,60
|
104,17
|
602,60
|
708,00
|
117,49
|
медикаменты
|
110 310
|
2,00
|
3,00
|
150,00
|
3,00
|
3,00
|
100,00
|
мягкий инвентарь и
обмундирование
|
110 320
|
90,40
|
31,00
|
34,29
|
31,00
|
67,00
|
216,13
|
продукты питания
|
110 330
|
454,10
|
534,60
|
117,73
|
534,60
|
613,00
|
114,67
|
оплата ГСМ
|
110 340
|
18,00
|
20,00
|
111,11
|
20,00
|
11,00
|
55,00
|
прочие расходные
материалы
|
110 350
|
14,00
|
14,00
|
100,00
|
14,00
|
14,00
|
100,00
|
Командировки и
служебные разъезды
|
110 400
|
6,00
|
8,00
|
133,33
|
8,00
|
7,00
|
87,50
|
Транспортные услуги
|
110 500
|
5,00
|
9,00
|
180,00
|
9,00
|
5,00
|
55,56
|
Оплата услуг связи
|
110 600
|
7,00
|
8,00
|
114,29
|
8,00
|
8,00
|
100,00
|
Оплата коммунальных
услуг
|
110 700
|
1258,70
|
1141,20
|
90,67
|
1141,20
|
1430,00
|
125,31
|
оплата содержания
помещений
|
110 710
|
57,30
|
59,40
|
103,66
|
59,40
|
44,00
|
74,07
|
оплата потребления
тепловой энергии
|
110 720
|
633,30
|
707,70
|
111,75
|
707,70
|
884,00
|
124,91
|
оплата потребления
электрической энергии
|
110 730
|
158,50
|
190,90
|
120,44
|
190,90
|
348,00
|
182,29
|
Продолжение
Таблицы 2.5.
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
оплата
водоснабжения помещений
|
110 740
|
399,60
|
173,20
|
43,34
|
173,20
|
154,00
|
88,91
|
прочие коммунальные
услуги
|
110 770
|
10,00
|
10,00
|
100,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие текущие
расходы на закупку товара
|
111 000
|
36,00
|
38,00
|
105,56
|
38,00
|
34,00
|
89,47
|
Трансферты
населению
|
130 300
|
153,10
|
176,80
|
115,48
|
176,80
|
145,00
|
82,01
|
Приобретенное
оборудование и предметы длительного пользования
|
240 100
|
200,00
|
50,00
|
25,00
|
50,00
|
29,00
|
58,00
|
Капитальный ремонт
|
240 300
|
150,00
|
90,00
|
60,00
|
90,00
|
56,00
|
62,22
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
800 000
|
3297,20
|
3917,70
|
118,82
|
3917,70
|
4029,00
|
102,84
|
Как видно из
Таблицы 2.5, объем бюджетных средств в рублевом эквиваленте за последние 3 года
имеет тенденцию к росту. Общий объем финансирования, утвержденный на 2002 год,
почти на 19 % превышает объем бюджетных средств, утвержденных к финансированию
ГОУ «ПУ-37» в 2001 году, а объем, утвержденный на 2003 год – на 3 %. Существенный
рост объема финансирования в 2002 году вызван увеличением объема финансирования
следующих статей:
·
оплата
труда гос. служащих – на 65,5 %;
·
начисления
на оплату труда – на 65,5 %;
·
транспортные
услуги – на 80 %;
·
оплата
потребленной электроэнергии – на 20,4 %.
В 2003 году по
сравнению с 2002 годом увеличился объем утвержденного финансирования на
следующие позиции:
·
приобретение
предметов снабжения – на 17,5 %;
·
оплата
коммунальных услуг – на 25 %, за счет роста финансирования на оплату потребления
электроэнергии на 82.3 %.
·
оплата
труда гос. служащих – на 7.5 %.
В то же самое
время объем финансирования на нижеперечисленные позиции сократился:
·
транспортные
услуги;
·
оплата
содержания помещений;
·
трансферты
населению;
·
приобретение
оборудования.
Из года в год
сокращается финансирование расходов на капитальный ремонт.
Если рассмотреть
объемы утвержденного финансирования за последние 3 года в долларовом
эквиваленте, получим следующую картину:
2001 год – средний курс доллара за
год равен 29 руб. 17 коп.
Таким образом, в
2002 году утверждена сумма финансирования расходов ГОУ «ПУ-37», равная
3 297 200 руб. / 29 руб. 17 коп. = 113 034 $
2002 год – средний курс доллара за
год равен 31 руб. 34 коп.
Таким образом, в 2003 году утверждена
сумма финансирования расходов ГОУ «ПУ-37», равная 3 917 700 руб. / 31
руб. 34 коп. = 125 006 $
2003 год – средний курс доллара за
год равен 30 руб. 69 коп.
Таким образом, в 2004 году утверждена
сумма финансирования расходов ГОУ «ПУ-37», равная 4 029 000 руб. / 30
руб. 69 коп. = 131 281 $
В этом случае при
сравнении полученных показателей получаем следующие темпы прироста:
Тпр1 = 125 006 $ / 113 034 $ * 100 % = 110.59 %
Тпр2 = 131 281 $ / 125 006 $ * 100 % = 105.02 %
Для того, чтобы
определить в каком объеме утвержденные бюджетные средства были профинансированы
рассмотрим еще одну сводную таблицу (см. Таблица 2.6.) на основании данных
отчетов об исполнении сметы доходов и расходов (см. Приложение 18,19,20) и
баланса сметы доходов и расходов. (см. Приложение 21,22,23)
Таблица 2.6.
Динамика объема финансирования ГОУ «ПУ-37» за счет
поступлений из бюджета за период с 2001 по 2003 гг. (тыс. руб.)
Экономическая классификация расходов
|
2001 г.
|
% от сметы
|
2002 г.
|
% от сметы
|
2003 г.
|
% от сметы
|
Наименование статьи
расходов
|
Код статьи
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда гос.
служащих
|
100 100
|
642,15
|
96,6
|
1100,1
|
99,9
|
1183,0
|
100
|
оплата труда
гражданских служащих
|
110 110
|
642,15
|
96,6
|
1100,1
|
99,9
|
1183,0
|
100
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|