По подразделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 196 млн. рублей.

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в объеме 894 млн. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы исполнены на 70 млн. рублей.

По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в объеме 44 млрд. 218 млн. рублей.

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 22.

Диаграмма 22, Структура расходов раздела «Национальная экономика»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили подразделы «Сельское хозяйство и рыболовство» – 38,1% и «Дорожное хозяйство» – 35,4%.

Расходы по подразделам исполнены:

– «Общеэкономические вопросы» – 319 млн. рублей;

– «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» – 100 млн. рублей;

– «Водные ресурсы» – 146 млн. рублей;

– «Другие вопросы в области национальной экономики» – 3 млрд. 469 млн. рублей.

По подразделу «Топливно-энергетический комплекс» расходы исполнены в сумме 73 млн. рубле. Низкое освоение средств в основном обусловлено длительностью конкурсных процедур по размещению государственного заказа.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены на 16 млрд. 842 млн. рублей.

Расходы по подразделу «Лесное хозяйство» исполнены в сумме 351 млн. рублей.

По подразделу «Транспорт» расходы исполнены в объеме 5 млрд. 010 млн. рублей. По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, осуществляющих руководство и управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства, государственную поддержку железнодорожного и речного транспорта.

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы исполнены в объеме 15 млрд. 649 млн. рублей.

По данному подразделу отражены средства бюджета Республики Татарстан, направленные на обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также государственную поддержку в указанной сфере.

Ниже утвержденных бюджетных назначений исполнены расходы по следующим целевым статьям бюджетной классификации расходов:

– «Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» – в объеме 862 млн. рублей или 84,2% от бюджетных назначений по причине поступления средств федерального бюджета в декабре 2008 года;

– «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)» – 991 млн. рублей или 81,5% в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ.

По подразделу «Связь и информатика» расходы исполнены в объеме 2 млрд. 254 млн. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в объеме 4 817 860,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены на 3 млрд. 481 млн. рублей, в том числе по программе «Республиканская государственная поддержка обеспечения жильем граждан в Республике Татарстан на льготных условиях» на 2008 год – 3 млрд. 294 млн. рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в объеме 1,2 млрд. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены на обеспечение выполнения функций аппарата Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан в сумме 46 млн. рублей, а также Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004–2010 годы – 82 млн. рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 428 млн. рублей.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в основном исполнены на осуществление государственных функций в области охраны окружающей среды, обеспечение выполнения функций аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и реализацию республиканских целевых программ (Программа природоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2008 год – 187 млн. рублей и Программа капитальных вложений Республики Татарстан на 2008 год – 15 млн. рублей).

По разделу «Образование» расходы составили 6 млрд. 55 млн. рублей.

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 23.

Диаграмма 23, Структура расходов раздела «Образование»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили подразделы «Начальное профессиональное образование» – 29,6% и «Общее образование» – 29,5%.

По подразделу «Дошкольное образование» отражены расходы на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2008 год, исполненные в сумме 38 млн. рублей

По подразделу «Общее образование» расходы исполнены в сумме 1,9 млрд. рублей. Необходимо отметить, что по целевой статье «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» расходы исполнены лишь на 65,8% или 3 млн. рублей, что обусловлено отсутствием потребности в них.

По подразделу «Начальное профессиональное образование» расходы исполнены на 1,8 млрд. рублей.

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы исполнены на 883 млн. рублей.

По подразделу «Переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 73 млн. рублей на обеспечение деятельности государственных учреждений по подготовке и повышению квалификации кадров.

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» расходы исполнены на 171 млн. рублей.

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы исполнены в объеме 373 млн. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» отражены расходы на обеспечение выполнения функций аппарата Министерства образования и науки Республики Татарстан, обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере образования, государственную поддержку в сфере образования и реализацию республиканских целевых программ в сумме 939 млн. рублей.

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» расходы составили 2 млрд. 947 млн. рублей.

Структура расходов раздела «Культура, кинематография, средства массовой информации» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 24.

Диаграмма 24, Структура расходов раздела «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили подразделы «Культура» – 60,5% и «Периодическая печать и издательства» – 15,3%.

По подразделу «Культура» расходы бюджета Республики Татарстан исполнены в сумме 1,7 млрд. рублей.

По подразделу «Кинематография» отражены расходы на государственную поддержку в сфере кинематографии и реализацию республиканских целевых программ в сумме 66 млн. рублей.

По подразделу «Телевидение и радиовещание» расходы исполнены в сумме 404 млн. рублей на государственную поддержку в сфере электронных средств массовой информации, субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям, а также на реализацию республиканских целевых программ.

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы исполнены в сумме 450 млн. рублей на поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в том числе предоставлены субсидии издательствам на выпуск социально-значимой и учебно-методической литературы, субсидии на выпуск районных (городских), республиканских газет и журналов, периодическим изданиям, учрежденным органами законодательной и исполнительной власти, а также осуществлены расходы на реализацию республиканских целевых программ.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» расходы составили 242 млн. рублей и в основном включают расходы на обеспечение выполнения функций аппарата Министерства культуры Республики Татарстан и Государственного учреждения «Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», а также на реализацию республиканских целевых программ.

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы исполнены в объеме 8 млрд. 374 млн. рублей.

Структура расходов раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 25.

Диаграмма 25, Структура расходов раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили подразделы «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» – 65,62% и «Физическая культура и спорт» – 17,8%.

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены в объеме 1,3 млрд. рублей на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, высокотехнологичные виды медицинской помощи, а также на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2008 год.

В подразделах «Санаторно-оздоровительная помощь» и «Заготовка переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» отражены расходы на персонифицированные адаптационные выплаты работникам санаториев и станций переливания крови на общую сумму 7 млн. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 5 млрд. 496 млн. рублей, в том числе:

– на осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан – 1 млн. рубле;

– на обеспечение выполнения функций аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан – 62 млн. рублей и Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан – 40 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере здравоохранения – 260 млн. рублей;

– на централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования – 1,4 млрд. рублей;

– на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма – 3 млрд. 622 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности домов ребенка – 1,7 млн. рублей;

– на реализацию республиканских целевых программ – 81 млн. рублей, из них на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2008 год – 25 млн. рублей (реконструкция мансардного этажа основного здания Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы).

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в объеме 1,4 млрд. рублей.

По данному подразделу отражены расходы:

– на обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта в сумме 155 млн. рублей;

– на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма – 1,04 млрд рублей;

– на поддержку туристической деятельности – 14 млн. рублей;

– на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» – 60 млн. рублей;

– на строительство объектов для нужд отрасли «Физическая культура и спорт» (ледовые катки, спортивные комплексы и т.п.) – 220 млн. рублей в рамках Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2008 год.

По разделу «Социальная политика» расходы исполнены в объеме 10 млрд. 213 млн. рублей.

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 26.

Диаграмма 26, Структура расходов раздела «Социальная политика»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составил подраздел «Социальное обеспечение населения» – 73,9%.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» отражены средства, направляемые на денежные доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Татарстан, в сумме 197 млн. рублей.

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы исполнены в объеме 912 млн. рублей.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены в объеме 7 млрд. 546 млн. рублей.

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы бюджета Республики Татарстан исполнены в сумме 747 млн. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в объеме 809 млн. рублей.

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы исполнены в объеме 34 млрд. 583 млн. рублей. [22]

Структура расходов раздела «Межбюджетные трансферты» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 27.

Диаграмма 27, Структура расходов раздела «Межбюджетные трансферты»

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили подразделы «Субсидии бюджетам муниципальных образований» – 56,3% и «Субвенции бюджетам муниципальных образований» – 25,1%.

По подразделу «Дотации бюджетам муниципальных образований» расходы исполнены в объеме 1 558 655,7 тыс. рублей.

По подразделу «Субсидии бюджетам муниципальных образований» расходы исполнены в объеме 19 млрд. 488 млн. рублей.

По подразделу «Субвенции бюджетам муниципальных образований» расходы исполнены в объеме 8 млрд. 665 млн. рублей или 99,8% от бюджетных назначений.

По подразделу «Иные межбюджетные трансферты» расходы исполнены в объеме 790 млн. рублей.

Выделены средства на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» в сумме 17 млн. рублей за счет поступивших средств из федерального бюджета, не предусмотренных в Законе о бюджете на 2008 год.

В целом по разделу «Межбюджетные трансферты» не исполнены утвержденные Законом о бюджете на 2008 год расходы на общую сумму 134 млн. рублей.

Кассовые расходы бюджета республики за 9 месяцев 2009 года составили 82 млрд. 551 млн. рублей или 96,1% от годового показателя.

В структуре произведенных расходов бюджета Республики Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Межбюджетные трансферты» – 32%, «Национальная экономика» – 31,4%, наименьший – «Охрана окружающей среды» – 0,2% и «Национальная оборона» – 0,01% (диаграмма 28).

Диаграмма 28, Структура расходов бюджета Республики Татарстана за 9 месяцев 2009 года в разрезе разделов расходов бюджета

По отдельным видам расходов отмечается высокий уровень исполнения уточненных годовых показателей, по ряду видов расходов – их перевыполнение, что в основном связано с освоением целевых средств федерального бюджета, поступивших сверх запланированных объемов. [19]

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 9 млрд. 351 млн. рублей или в 3 раза выше годовых назначений, в том числе по подразделам:

– «Физическая культура и спорт» расходы составили 7 млрд. 374 млн. рублей, что в 18,6 раза выше годового показателя, из них на строительство и реконструкцию объектов Универсиады 2013 г. в Казани – 6 млрд. 980 млн. рублей;

– «Стационарная медицинская помощь» – 1,095 млрд. рублей или 150,2% от годового показателя, из них на высокотехнологичные виды медицинской помощи – 676 млн. рублей или 96,4% и реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2009 год – 400 млн. рублей (в законе о бюджете на 2009 год средства на программу предусматриваются по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта»).

По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 25 млрд. 924 млн. рублей или в 2 раза выше годовых назначений, в том числе по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 12 млрд. 496 млн. рублей, что в 2,9 раза выше годового показателя, из них расходы на предоставление субсидий в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008–2012 годы» – 11 млрд. 402 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 7 млрд. 646 млн. рублей).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10