|
Кор. счет
Д
К
4.12
Авансовый отчет №1 Морозова А.Н.
1. Мыло хозяйственное 10 шт х 3 руб. чек от 1.12. магазина “Хозтовары”
2.Лампы электрические 50 шт х 2,4 руб. чек от 1.12 магазина “Свет”
3.Белила цинковые 10 банок х 25 руб., от 2.12 магазин “Стройматериалы”
30
120
250
26
26
10/1
71
71
71
5.12
Авансовый отчет № 2 Ковалева А.С.
1. Ж/д билет Москва – Екатеринбург
2. Ж/д билет Екатеринбург –Москва
3. Счет гостиницы “Салют”120 руб. х 2
4. Суточные расходы 6 х 22 руб. НДС 20%
396
396
240
132
48
26
26
26
26
19/3
71
71
71
71
71
Журнал- ордер № 7 по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами” за декабрь
№ ав. отч
Ф. И. О.
Остаток на 01.12
Выдано под отчет
Возвращена неизрасходо-ванная сумма аванса
Сальдо на 1.01
По представл отчету
С кредита 71 сч. в дебет счетов
Д
К
дата
Корсч
сумма
дата
50
дата
сумма
26
10/1
19/3
Д
К
1
Морозов А.Н.
1000
2.12
50
430
4.12
400
150
250
1030
2
Ковалев А.С.
1929
5.12
717
5.12
1212
1164
48
-
-
Семенов В.Н.
-
2.12
50
960
960
Итого
2929
1390
717
1612
1314
250
48
1990
Раздел 3. Учет расчетов по оплате труда
№
Содержание хозяйственной операции
Сумма
Корр. сч.
Д
К
1.
За отчетный месяц была начислена зарплата рабочим основного производства
цех № 1
цех № 2
386300
288600
20
20
70
70
2.
Обслуживающему персоналу:
цех № 1
цех № 2
24830
28600
25
25
70
70
3.
Административно-управленческому персоналу завода
93600
26
70
3.2.
Удержан подоходный налог
а)Из зарплаты рабочих основного пр-ва цех № 1
цех № 2
42360
27365
70
70
68/3
68/3
б) Из зарплаты обслуживающего персонала цех № 1
цех № 2
2236
2763
70
70
68/3
68/3
в)Из зарплаты административно-
управленческого персонала завода
10936
70
68/3
3.3.
Произведены удержания из зарплаты по исполнительным документам
а) Из зарплаты рабочих основного пр-ва
цех № 1
цех № 2
2483
2863
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.