В качестве реального предприятия, заказчика программного обеспечения, выступает Белгородский территориальный фонд ОМС. Одной из важнейших функций фонда является лекарственное обеспечение лечебных профилактических учреждений региона.

В настоящее время фонд закупает медикаменты у различных поставщиков (коммерческих фирм и производителей) через проведение торгов. Заказы от ЛПУ принимаются один раз в месяц.

В Белгородском территориальном фонде ОМС автоматизированные рабочие места уже внедрены и для решения задачи формирования оптимальных заказов на закупку лекарств используется программное обеспечение, которое для нахождения минимальных затрат на закупку использует метод "формирование заказа по минимальным ценам ".

Создаваемый программный продукт для составления оптимального заказа использует метод формирования заказа по минимальной стоимости с учетом скидок. Этот метод для решения задачи использует генетический алгоритм. Применение такого алгоритма дает возможность находить близкие к оптимальным решения задачи. Причем данный алгоритм выполняется существенно быстрее других алгоритмов поиска на большом пространстве поиска.

Расчет затрат времени на разработку по охватывает работы, выполняемые на следующих стадиях: техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочий проект; внедрение.

При расчете фактических затрат времени на программирование необходимо учитывать представленные ниже исходные данных по задаче.

Степень новизны разрабатываемой задачи: В - разработка проекта с использованием типовых проектных решений, при условии их изменения; разработка проектов, имеющих аналогичные решения.

Сложность алгоритма: 1     – алгоритм оптимизации.

Трудоемкость разработки проекта зависит также от вида используемой информации:

ПИ - переменной информации: 1 вид;

НСИ - нормативно-справочной информации: 1 вид;

БД - баз данных: 2 вида;

По количеству форм входной и выходной информации определяется базовая трудоемкость разработки технического проекта, рабочего проекта и внедрения.

разработки и режима работы:

ТОУ - телекоммуникационная обработка данных и управление удаленными объектами; от объема входной информации.

Сложность организации контроля входной и выходной информации:

12 - входные данные и документы однообразной формы и содержания, осуществляется формальный контроль;

22 - печать документов однообразной формы и содержания, вывод массивов данных на машинные носители.

Срок разработки: 8 месяцев.

Количество разновидностей форм входной информации: 5.

Доля стандартных модулей: 0,7.

Объем входной информации 273 тыс. документострок

Комплекс задач подсистем:

Управление материально-техническим снабжением, управление сбытом продукции, управление комплектацией, управление экспортными и импортными поставками.

По комплексу задач подсистем и степени новизны задачи определяется базовая трудоемкость разработки технического задания и эскизного проекта.

Базовая трудоемкость разработки, человекодней:

n   Техни­ческое задание – 42 ;

n   Эскиз­ный проект – 53;

n   Техни­ческий проект – 11;

n   Рабочий проект – 50;

n   Внедрение – 11.

Базовые затраты времени на программирование приняты условно для комплексов задач степени новизны В, группы сложности алгоритма решения 3, следовательно, для определения трудоемкости разработки задачи с другими характеристиками следует пользоваться поправочными коэффициентами.

В результате применения вычисленных поправочных коэффициентов нормы времени технического проекта, рабочего проекта, внедрения и общая норма времени будут  иметь следующие значения:

Нвр.т.пр.= 28 чел.дн.

Нвр.раб.пр.= 49 чел.дн.

Нвр.внедр.= 13 чел.дн.

Нвр=Нвр.т.пр.+Нвр.раб.пр.+Нвр.внедр.=28+49+13=90 (чел.дн.)

Расчет общей трудоемкости разработки проекта Тоб:

Тоб.= tт.зад.+t эск.пр.+tт.пр.+tраб.пр. +tвнедр. = 42+53+90=185 (чел.дн.)

Численность исполнителей, необходимая для выполнения работ по стадиям проектирования и по комплексам задач (задаче) в целом:

Фпл.=22*2+23*5+21=180;

=185/180=1 (чел.) ,

где Фпл - плановый фонд рабочего времени одного специалиста.

Основная заработная плата Зосн разработчиков:

 Дополнительная зарплата рассчитывается, как 10% к основной.

Зср.дн.=79,6 руб.

Зосн.=14728,5 руб.

Здоп.=1472,85 руб.

Смета затрат на разработку ПО представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Смета затрат на разработку ПО

Стоимость одного машино-часа работы ЭВМ за время проектирования равна 6,36 рублей.

 Структура цены ПО

Себестоимость ПО

Прибыль (20-30%): Пр=Спо*0,2=5569,18(руб.)

НДС 20%: НДС=(Спо+Пр)*0,2=6683,02(руб.)

Цена программного обеспечения (Цпо): Цпо=Спо+Пр+НДС=40098,11(руб.)

Единовременные затраты пользователя ПО Кобщ будут затраты на:

1. Оплату программного обеспечения (ЦПО).

2. Обучение персонала (Косв),

так как оборудование и инструментальные средства у заказчика имеются.

Кобщ.=Цпо+Косв.

Количество ЭВМ будет зависеть от объема обрабатываемой информации, режима работы организации, технических возможностей компьютера.

Расчет объемов работ, выполняемых на АРМ, начинается с установления перечня задач, подлежащих реализации на ЭВМ, периодичности их решения и годового объема обрабатываемой информации по каждой из них. Количество машинных одноадресных операций на один условный показатель информации приведено в таблице 4.2. Периодичность решения каждой задачи в месяце равна 1.

Таблица 4.2 Количество машинных одноадресных операций на один условный показатель информации

Объем обрабатываемой информации представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Объем обрабатываемой информации

 Необходим 1 компьютер, который будет задействован в работе на 19 процентов и, значит амортизация оборудования, износ инструментальных средств и издержки производства на данное программное обеспечение будут равны 19 процентам от базовых.

Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений смотрите в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Расчет стоимости оборудования и

амортизационных отчислений

Ам=Ам.б.*0,19=8321*0,19=1581 (руб.)

Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств смотрите в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств

Изн.и.=Изн.и.б.*0,19=891*0,19=169 (руб.)

Ам.общ.=Ам+Изн.и.=1750 (руб.)

Единовременные расходы пользователя на освоение ПО и обучение персонала будут:

Смаш.=3,3 (руб.)

Косв.= 524 (руб.)

Кобщ.=40098,11+524=40622,11 (руб.)

План инвестиций поквартально представлен в таблице 4.6 (вся сумма есть цена ПО).

Таблица 4.6 План инвестиций поквартально.

График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта) представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13