Таблица 10‑6 Расчет затрат на
топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед. изм.
|
Ставка НДС, %
|
По периодам (годам)
реализации проекта:
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
1
|
Тарифы на
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
газ природный
|
тыс. долл.
|
18
|
|
|
|
|
|
мазут
|
тыс. долл.
|
18
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива
(указать)
|
тыс. долл.
|
18
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия
|
тыс. долл.
|
18
|
0,104
|
0,115
|
0,126
|
0,139
|
|
тепловая энергия
|
тыс. долл.
|
18
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы,
приравненные к энергетическим (указать)
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Потребность в ТЭР,
приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
газ природный
|
тыс. м3
|
х
|
|
|
|
|
|
мазут
|
|
х
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива
(указать)
|
|
х
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия
|
тыс. кВт/час
|
х
|
137
|
1 160
|
1 728
|
2 403
|
|
тепловая энергия
|
|
х
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы,
приравненные к энергетическим (указать)
|
|
х
|
|
|
|
|
3
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на технологические цели (без НДС):
|
|
х
|
14
|
133
|
218
|
334
|
|
газ природный
|
тыс. долл.
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
мазут
|
тыс. долл.
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
прочие виды топлива
(указать)
|
тыс. долл.
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
электрическая энергия
|
тыс. долл.
|
18
|
14
|
133
|
218
|
334
|
|
тепловая энергия
|
тыс. долл.
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
прочие ресурсы,
приравненные к энергетическим (указать)
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Затраты на ТЭР,
расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)
|
тыс. долл.
|
|
|
|
|
|
5
|
Плата за присоединенную
электрическую мощность (без НДС)
|
тыс. долл.
|
|
|
|
|
|
6
|
Всего затраты на ТЭР
(стр.3 + стр.4 + стр.5)
|
тыс. долл.
|
|
14
|
133
|
218
|
334
|
6.1
|
в т.ч. условно-переменные
|
тыс. долл.
|
|
14
|
133
|
218
|
334
|
6.2
|
условно-постоянные
|
тыс. долл.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Сумма НДС на ТЭР
|
тыс. долл.
|
|
3
|
24
|
39
|
60
|
Таблица 10‑7 Расчет потребности в
трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
№
|
Наименование показателей
|
По периодам (годам)
реализации проекта:
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
среднесписочная
численность, человек
|
среднемесячная заработная
плата
|
расходы на оплату труда
|
среднесписочная
численность, человек
|
среднемесячная заработная
плата
|
расходы на оплату труда
|
среднесписочная
численность, человек
|
среднемесячная заработная
плата
|
расходы на оплату труда
|
среднесписочная
численность, человек
|
среднемесячная заработная
плата
|
расходы на оплату труда
|
1
|
Персонал, занятый в
основной деятельности:
|
23
|
|
31
|
48
|
0,388
|
223
|
48
|
0,407
|
234
|
48
|
0,427
|
246
|
1.1
|
основные рабочие
|
13
|
0,280
|
16
|
26
|
0,367
|
115
|
26
|
0,385
|
120
|
26
|
0,405
|
126
|
1.2
|
рабочие вспомогательных
производств
|
2
|
0,256
|
2
|
4
|
0,343
|
16
|
4
|
0,360
|
17
|
4
|
0,378
|
18
|
1.3
|
руководители
|
2
|
0,373
|
3
|
4
|
0,465
|
22
|
4
|
0,488
|
23
|
4
|
0,513
|
25
|
1.4
|
специалисты и другие
служащие
|
6
|
0,350
|
9
|
14
|
0,416
|
70
|
14
|
0,437
|
73
|
14
|
0,459
|
77
|
2
|
Персонал, занятый в
неосновной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Итого (стр.1+стр.2)
|
23
|
|
31
|
48
|
|
223
|
48
|
|
234
|
48
|
|
246
|
`
|
Отчисления на социальные
нужды
|
|
|
8
|
|
|
57
|
|
|
60
|
|
|
63
|
5
|
Итого расходы на оплату
труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4)
|
|
|
40
|
|
|
281
|
|
|
295
|
|
|
309
|
6
|
Расходы на оплату труда,
включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и
реализацию продукции (по стр.3),
|
|
|
31
|
|
|
223
|
|
|
234
|
|
|
246
|
6.1
|
в т.ч. условно-переменные
издержки
|
|
|
19
|
|
|
131
|
|
|
138
|
|
|
144
|
6.2
|
условно-постоянные
издержки
|
|
|
13
|
|
|
92
|
|
|
97
|
|
|
102
|
7
|
Количество вновь
создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта,
|
23
|
0,114
|
31
|
25
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
7.1
|
в т.ч. вновь создаваемых
рабочих мест
|
23
|
|
0
|
25
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
7.2
|
модернизируемых рабочих
мест
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|