Приложение 7
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ
по внебюджету
подстатьи расходов
|
2007 год
|
2008 год
|
кассовый расход внеб.ср.
|
фактический расход внеб.ср.
|
превышение
|
кассовый расход внеб.ср.
|
фактический расход внеб.ср.
|
превышение
|
КР над ФР
|
ФР над КР
|
КР над ФР
|
ФР над КР
|
РАСХОДЫ
|
660,04
|
657,43
|
2,61
|
|
1430,47
|
1430,47
|
0,00
|
0,00
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
|
479,17
|
468,05
|
11,12
|
|
884,77
|
884,77
|
0,00
|
0,00
|
Заработная плата
|
370,48
|
362,98
|
7,50
|
|
694,87
|
694,87
|
0,00
|
0,00
|
Оплата труда гражданских служащих
|
370,48
|
362,98
|
7,50
|
|
694,87
|
694,87
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
5,78
|
5,78
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
|
|
5,78
|
5,78
|
0,00
|
0,00
|
Начисления на оплату труда
|
108,69
|
105,07
|
3,62
|
|
184,12
|
184,12
|
0,00
|
0,00
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
175,58
|
184,09
|
|
8,51
|
514,05
|
514,05
|
0,00
|
0,00
|
Услуги связи
|
10
|
10
|
|
|
29,04
|
29,04
|
0,00
|
0,00
|
Транспортные услуги
|
14,47
|
14,45
|
0,02
|
|
7,99
|
7,99
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
86,01
|
86,01
|
|
|
226,77
|
226,77
|
0,00
|
0,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
|
|
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
Услуги по содержанию имущества
|
65,1
|
73,63
|
|
8,53
|
117,88
|
117,88
|
0,00
|
0,00
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 225
|
65,1
|
73,63
|
|
8,53
|
117,88
|
117,88
|
0,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
|
|
|
|
129,37
|
129,37
|
0,00
|
0,00
|
Подписка на журналы и газеты
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 226
|
|
|
|
|
129,37
|
129,37
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
5,29
|
5,29
|
|
|
31,65
|
31,65
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 290
|
5,29
|
5,29
|
0,00
|
|
31,65
|
31,65
|
0,00
|
0,00
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
250,23
|
249,59
|
0,64
|
|
738,93
|
738,93
|
0,00
|
0,00
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
2,37
|
2,37
|
|
|
97,54
|
97,54
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
2,37
|
2,37
|
|
|
|
|
0,00
|
|
медицинский инструментарий
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
|
|
|
|
97,54
|
97,54
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 310
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
247,86
|
247,22
|
0,64
|
|
641,39
|
641,39
|
0,00
|
0,00
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
|
82,57
|
88,90
|
|
6,33
|
301,46
|
301,46
|
0,00
|
0,00
|
Продукты питания
|
21
|
23,42
|
|
2,42
|
49,44
|
49,44
|
0,00
|
0,00
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
65,88
|
65,36
|
0,52
|
|
201,21
|
201,21
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 340
|
78,41
|
69,54
|
8,88
|
|
89,27
|
89,27
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
910,27
|
907,02
|
3,25
|
|
2169,39
|
2169,39
|
0,00
|
0,00
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|