Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному
финансированию
подстатьи расходов
|
2007 год
|
% вып. плана
|
2008 год
|
% вып. плана
|
Темп роста % вып.плана, %
|
по смете
|
фактически
|
по смете
|
фактически
|
внебюджет,т.р.
|
уд.вес, %
|
внебюджет,т.р.
|
уд.вес, %
|
внебюджет,т.р.
|
уд.вес, %
|
внебюджет, т.р.
|
уд.вес, %
|
РАСХОДЫ
|
645
|
71,67
|
657,43
|
72,48
|
101,93
|
1156,40
|
69,96
|
1430,47
|
65,94
|
123,70
|
217,58
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
|
449
|
49,89
|
468,05
|
51,60
|
104,24
|
806,40
|
48,78
|
884,77
|
40,78
|
109,72
|
189,03
|
Заработная плата
|
331
|
36,78
|
362,98
|
40,02
|
109,66
|
636,50
|
38,51
|
694,87
|
32,03
|
109,17
|
191,43
|
Оплата труда гражданских служащих
|
331
|
36,78
|
362,98
|
40,02
|
109,66
|
636,50
|
0,00
|
694,87
|
32,03
|
109,17
|
191,43
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
3,00
|
0,18
|
5,78
|
0,27
|
192,65
|
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
|
|
|
3,00
|
0,18
|
5,78
|
0,27
|
192,65
|
|
Начисления на оплату труда
|
118
|
13,11
|
105,07
|
11,58
|
89,04
|
166,90
|
10,10
|
184,12
|
8,49
|
110,32
|
175,23
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
186
|
20,67
|
184,09
|
20,30
|
98,97
|
320,00
|
19,36
|
514,05
|
23,70
|
160,64
|
279,24
|
Услуги связи
|
5
|
0,56
|
10
|
1,10
|
200,00
|
20,00
|
1,21
|
29,04
|
1,34
|
145,18
|
290,35
|
Транспортные услуги
|
5
|
0,56
|
14,45
|
1,59
|
289,00
|
42,00
|
2,54
|
7,99
|
0,37
|
19,03
|
55,31
|
Коммунальные услуги
|
102
|
11,33
|
86,01
|
9,48
|
84,32
|
61,00
|
3,69
|
226,77
|
10,45
|
371,75
|
263,65
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
-
|
|
-
|
|
|
3,00
|
0,18
|
3,00
|
0,14
|
100,00
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
74
|
8,22
|
73,63
|
8,12
|
99,50
|
77,00
|
4,66
|
117,88
|
5,43
|
153,09
|
160,10
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения
, за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 225
|
74
|
8,22
|
73,63
|
8,12
|
99,50
|
77,00
|
4,66
|
117,88
|
5,43
|
153,09
|
160,10
|
Прочие услуги
|
-
|
|
|
|
|
117,00
|
|
129,37
|
|
110,57
|
|
Подписка на журналы и газеты
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 226
|
-
|
|
|
|
|
117,00
|
7,08
|
129,37
|
5,96
|
110,57
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
10
|
1,11
|
5,29
|
0,58
|
52,90
|
30,00
|
|
31,65
|
1,46
|
105,52
|
598,39
|
Прочие расходы по статье 290
|
10
|
1,11
|
5,29
|
0,58
|
52,85
|
30,00
|
1,81
|
31,65
|
1,46
|
105,52
|
598,95
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
255
|
28,33
|
249,59
|
27,52
|
97,88
|
496,60
|
30,04
|
738,93
|
34,06
|
148,80
|
296,06
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
10
|
1,11
|
2,37
|
0,26
|
23,70
|
8,00
|
0,48
|
97,54
|
4,50
|
1219,25
|
4115,61
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
2
|
0,22
|
2,37
|
0,26
|
118,50
|
|
|
|
|
|
0,00
|
медицинский инструментарий
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
8
|
|
|
|
|
8,00
|
0,48
|
97,54
|
4,50
|
1219,25
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений
и нежилых помещений
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 310
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
245
|
27,22
|
247,22
|
27,26
|
100,91
|
488,60
|
29,56
|
641,39
|
29,57
|
131,27
|
259,44
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
|
110
|
12,22
|
88,90
|
9,80
|
80,82
|
179,00
|
10,83
|
301,46
|
13,90
|
168,42
|
339,11
|
Продукты питания
|
10
|
1,11
|
23,42
|
2,58
|
234,22
|
18,00
|
1,09
|
49,44
|
2,28
|
274,66
|
211,08
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
74
|
8,22
|
65,36
|
7,21
|
88,33
|
124,00
|
7,50
|
201,21
|
9,28
|
162,27
|
307,84
|
Прочие расходы по статье 340
|
51
|
5,67
|
69,54
|
7,67
|
136,34
|
167,60
|
10,14
|
89,27
|
4,11
|
53,26
|
128,38
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
900
|
100,00
|
907,02
|
100,00
|
100,78
|
1653,00
|
100,00
|
2169,39
|
100,00
|
131,24
|
239,18
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|