Приложение 9
Анализ соблюдения сметных назначений по ФОМС, тыс. руб.
подстатьи расходов
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
профинансировано на отчет
период
|
кассовые расходы
|
абс.откл.
|
профинансировано на отчет
период
|
кассовые расходы
|
абс.откл.
|
профинансировано на отчет
период
|
кассовые расходы
|
абс.откл.
|
недорасх. ср. УТФОМС
|
перерасх. УТФОМС
|
недорасх. ср. УТФОМС
|
перерасх. УТФОМС
|
недорасх. ср. УТФОМС
|
перерасх. УТФОМС
|
РАСХОДЫ
|
3808,54
|
3808,59
|
|
0,05
|
41827,82
|
41827,82
|
0,00
|
0,00
|
51627,70
|
51746,78
|
|
119,08
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
|
1790,68
|
1790,68
|
0
|
0
|
40577,88
|
40577,88
|
0,00
|
0,00
|
50735,1
|
50854,2
|
|
119,10
|
Заработная плата
|
1327,83
|
1327,83
|
0
|
0
|
32462,63
|
32462,63
|
0,00
|
0,00
|
40193,4
|
40193,3
|
0,07
|
|
Оплата труда гражданских служащих
|
1327,83
|
1327,83
|
0
|
0
|
32462,63
|
32462,63
|
0,00
|
0,00
|
40193,4
|
40193,3
|
0,07
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
0
|
0
|
20,63
|
20,63
|
0,00
|
0,00
|
11,5
|
11,5
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
0
|
0
|
20,63
|
20,63
|
0,00
|
0,00
|
11,5
|
11,5
|
0,00
|
0,00
|
Начисления на оплату труда
|
462,85
|
462,85
|
0
|
0
|
8094,61
|
8094,61
|
0,00
|
0,00
|
10530,2
|
10649,3
|
|
119,17
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
1937,29
|
1937,34
|
|
0,05
|
1235,32
|
1235,32
|
0,00
|
0,00
|
875,7
|
875,7
|
0,02
|
|
Услуги связи
|
70,47
|
70,47
|
0
|
0
|
72,43
|
72,43
|
0,00
|
0,00
|
88,9
|
88,9
|
0,01
|
|
Транспортные услуги
|
67,63
|
67,63
|
0
|
0
|
14,02
|
14,02
|
0,00
|
0,00
|
39,2
|
39,2
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
43,34
|
43,34
|
0
|
0
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
Услуги по содержанию имущества
|
1755,85
|
1755,9
|
|
0,05
|
846,68
|
846,68
|
0,00
|
0,00
|
415,9
|
415,9
|
0,00
|
0,00
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
1115,1
|
1115,15
|
|
0,05
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
-
|
-
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
284,0
|
284,0
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 225
|
640,75
|
640,75
|
0
|
0
|
|
|
0,00
|
0,00
|
131,9
|
131,9
|
0,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
-
|
|
|
|
302,20
|
302,20
|
0,00
|
0,00
|
331,8
|
331,8
|
0,00
|
0,00
|
Подписка на журналы и газеты
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 226
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
331,8
|
331,8
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
80,57
|
80,57
|
0
|
0
|
14,61
|
14,61
|
0,00
|
0,00
|
16,9
|
16,9
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 290
|
80,57
|
80,57
|
0
|
0
|
14,61
|
14,61
|
0,00
|
0,00
|
16,9
|
16,9
|
0,00
|
0,00
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
19417,62
|
19417,62
|
|
|
17877,08
|
17877,08
|
0,00
|
0,00
|
17694,9
|
17575,9
|
119,06
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
2014,06
|
2014,06
|
0
|
0
|
1593,44
|
1593,44
|
0,00
|
0,00
|
622,0
|
622,0
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
622,71
|
622,71
|
0
|
0
|
510,52
|
510,52
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
медицинский инструментарий
|
-
|
|
|
|
38,58
|
38,58
|
0,00
|
0,00
|
132,6
|
132,6
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
1391,35
|
1391,35
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 310
|
-
|
|
|
|
1044,34
|
1044,34
|
0,00
|
0,00
|
489,4
|
489,4
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
17403,56
|
17403,56
|
|
|
16283,64
|
16283,64
|
0,00
|
0,00
|
17072,9
|
16953,9
|
119,06
|
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
|
12062,53
|
12062,53
|
0
|
0
|
11693,91
|
11693,91
|
0,00
|
0,00
|
9912,9
|
9851,9
|
60,99
|
|
Продукты питания
|
4005,66
|
4005,66
|
0
|
0
|
4054,66
|
4054,66
|
0,00
|
0,00
|
5513,2
|
5479,3
|
33,92
|
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
89,47
|
89,47
|
0
|
0
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 340
|
1245,9
|
1245,9
|
0
|
0
|
535,06
|
535,06
|
0,00
|
0,00
|
775,3
|
775,3
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
871,5
|
847,4
|
24,15
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
23226,16
|
23226,21
|
|
0,05
|
59704,89
|
59704,89
|
0,00
|
0,00
|
69322,62
|
69322,64
|
|
0,02
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|