Приложение 5
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по
бюджету
подстатьи расходов
|
2007 год
|
2008 год
|
кассовый расход бюдж.ср.
|
фактический расход бюдж.ср.
|
превышение
|
кассовый расход бюдж.ср.
|
фактический расход бюдж.ср.
|
превышение
|
КР над ФР
|
ФР над КР
|
КР над ФР
|
ФР над КР
|
РАСХОДЫ
|
41260,92
|
40390,8
|
870,12
|
|
7081,80
|
7081,80
|
0,00
|
0,00
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
|
35741,2
|
33982,49
|
1 758,71
|
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
Заработная плата
|
25936
|
25111,49
|
824,51
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Оплата труда гражданских служащих
|
25936
|
25111,49
|
824,51
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
|
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
Начисления на оплату труда
|
9805,2
|
8871
|
934,20
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
5519,72
|
6408,31
|
|
888,59
|
7078,80
|
7078,80
|
0,00
|
0,00
|
Услуги связи
|
78
|
82,36
|
|
4,36
|
78,00
|
78,00
|
0,00
|
0,00
|
Транспортные услуги
|
42
|
2,33
|
39,67
|
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
4315,42
|
4586,8
|
|
271,38
|
4626,00
|
4626,00
|
0,00
|
0,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Услуги по содержанию имущества
|
1084,3
|
1736,82
|
|
652,52
|
1828,90
|
1828,90
|
0,00
|
0,00
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
450
|
915,55
|
|
465,55
|
815,90
|
815,90
|
0,00
|
0,00
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 225
|
634,3
|
821,27
|
|
186,97
|
1013,00
|
1013,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
|
|
|
|
523,90
|
523,90
|
0,00
|
0,00
|
Подписка на журналы и газеты
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 226
|
|
|
|
|
523,90
|
523,90
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
|
0
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 290
|
4,00
|
0
|
4,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
1635,28
|
3 058,79
|
|
1 423,51
|
2330,00
|
2330,00
|
0,00
|
0,00
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
81,58
|
762,30
|
|
680,72
|
380,00
|
380,00
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
81,58
|
81,58
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
медицинский инструментарий
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
-
|
680,72
|
|
680,72
|
380,00
|
380,00
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 310
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
1553,7
|
2 296,49
|
|
742,79
|
1950,00
|
1950,00
|
0,00
|
0,00
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
|
1438,7
|
2 082,07
|
|
643,37
|
1800,00
|
1800,00
|
0,00
|
0,00
|
Продукты питания
|
65
|
65,00
|
|
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
0,00
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
46
|
46,00
|
|
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 340
|
4
|
103,42
|
|
99,42
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
-
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
42896,2
|
43 449,59
|
|
553,39
|
9411,80
|
9411,80
|
0,00
|
0,00
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|