Приложение 2
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов
|
2007 год
|
% вып. плана
|
2008 год
|
% вып. плана
|
Темп роста вып. плана, %
|
по смете
|
фактически
|
по смете
|
фактически
|
бюджет, т.р.
|
уд.вес, %
|
бюджет, т.р.
|
уд.вес, %
|
бюджет, т.р.
|
уд. вес, %
|
бюджет, т.р.
|
уд. вес, %
|
РАСХОДЫ
|
38681
|
95,94
|
40390,8
|
92,96
|
104,42
|
5852,00
|
75,15
|
7081,80
|
75,24
|
121,02
|
115,89
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
|
33965
|
84,25
|
33982,49
|
78,21
|
100,05
|
3,00
|
0,04
|
3,00
|
0,03
|
100,00
|
99,95
|
Заработная плата
|
25011
|
62,04
|
25111,49
|
57,79
|
100,40
|
3,00
|
0,04
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
Оплата труда гражданских служащих
|
25011
|
62,04
|
25111,49
|
57,79
|
100,40
|
3,00
|
0,04
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
3,00
|
0,03
|
|
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
|
|
|
|
|
3,00
|
0,03
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
8954
|
22,21
|
8871
|
20,42
|
99,07
|
|
|
|
|
|
0,00
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
4691
|
11,64
|
6408,31
|
14,75
|
136,61
|
5849,00
|
75,11
|
7078,80
|
75,21
|
121,03
|
88,59
|
Услуги связи
|
80
|
0,20
|
82,36
|
0,19
|
102,95
|
78,00
|
1,00
|
78,00
|
0,83
|
100,00
|
97,13
|
Транспортные услуги
|
10
|
0,02
|
2,33
|
0,01
|
23,30
|
22,00
|
0,28
|
22,00
|
0,23
|
100,00
|
429,18
|
Коммунальные услуги
|
3984
|
9,88
|
4586,8
|
10,56
|
115,13
|
4626,00
|
59,41
|
4626,00
|
49,15
|
100,00
|
86,86
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
617
|
1,53
|
1736,82
|
4,00
|
281,49
|
663,00
|
8,51
|
1828,90
|
19,43
|
275,85
|
98,00
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
0
|
|
915,55
|
2,11
|
|
|
|
815,90
|
8,67
|
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 225
|
617
|
1,53
|
821,27
|
1,89
|
|
663,00
|
8,51
|
1013,00
|
10,76
|
152,79
|
|
Прочие услуги
|
-
|
|
|
|
|
460,00
|
|
523,90
|
5,57
|
113,89
|
|
Подписка на журналы и газеты
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 226
|
-
|
|
|
|
|
460,00
|
5,91
|
523,90
|
5,57
|
113,89
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
25
|
0,06
|
0
|
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 290
|
25
|
0,06
|
0
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
1635
|
4,06
|
3 058,7
|
7,04
|
187,08
|
1935,00
|
24,85
|
2330
|
24,76
|
120,41
|
64,36
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
0
|
|
762,30
|
1,75
|
|
0
|
|
380
|
4,04
|
|
|
Мягкий инвентарь
и обмундирование
|
0
|
|
81,58
|
0,19
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинский инструментарий
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
-
|
|
680,72
|
1,57
|
|
|
|
380
|
4,04
|
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 310
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
1635
|
4,06
|
2 296,49
|
5,29
|
140,46
|
1935,00
|
24,85
|
1950,00
|
20,72
|
100,78
|
71,75
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
|
1500
|
3,72
|
2 082,07
|
4,79
|
138,80
|
1800,00
|
23,12
|
1800,00
|
19,12
|
100,00
|
72,04
|
Продукты питания
|
65
|
0,16
|
65,00
|
0,15
|
100,00
|
65,00
|
0,83
|
65,00
|
0,69
|
100,00
|
100,00
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
50
|
0,12
|
46,00
|
0,11
|
92,00
|
50,00
|
0,64
|
50,00
|
0,53
|
100,00
|
108,70
|
Прочие расходы по статье 340
|
20
|
0,05
|
103,42
|
0,24
|
517,09
|
20,00
|
0,26
|
35,00
|
0,37
|
175,00
|
33,84
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
40316
|
100,00
|
43 449,59
|
100,00
|
107,77
|
7787,00
|
100,00
|
9411,80
|
100,00
|
120,87
|
112,15
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|