Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
подстатьи расходов
|
2007 год
|
% вып. плана
|
2008 год
|
% вып. плана
|
Темп роста % вып. плана, %
|
по смете
|
фактически
|
по смете
|
фактически
|
УТФОМС, т.р.
|
уд. вес, %
|
УТФОМС, т.р.
|
уд. вес, %
|
|
УТФОМС, т.р.
|
уд. вес, %
|
УТФОМС, т.р.
|
уд .вес, %
|
|
|
РАСХОДЫ
|
3286,4
|
16,03
|
3706,54
|
15,60
|
112,78
|
39454,00
|
70,71
|
42624,79
|
68,81
|
108,04
|
95,79
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
2111,4
|
10,30
|
1801,43
|
7,58
|
85,32
|
39454,00
|
70,71
|
40778,86
|
65,83
|
103,36
|
121,14
|
Заработная плата
|
1555,4
|
7,59
|
1327,64
|
5,59
|
85,36
|
31313,00
|
56,12
|
32462,63
|
52,41
|
103,67
|
121,46
|
Оплата труда гражданских служащих
|
1555,4
|
7,59
|
1327,64
|
5,59
|
85,36
|
31313,00
|
56,12
|
32462,63
|
52,41
|
103,67
|
121,46
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
20,63
|
0,03
|
|
|
Прочие расходы по статье 212
|
|
|
|
|
|
|
|
20,63
|
0,03
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
556
|
2,71
|
473,79
|
1,99
|
85,21
|
8141,00
|
14,59
|
8295,59
|
13,39
|
101,90
|
119,58
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
|
1175
|
5,73
|
1820,36
|
7,66
|
154,92
|
0,00
|
|
1831,25
|
2,96
|
|
|
Услуги связи
|
50
|
0,24
|
71,91
|
0,30
|
143,82
|
|
|
72,35
|
0,12
|
|
|
Транспортные услуги
|
30
|
0,15
|
59,88
|
0,25
|
199,60
|
|
|
14,02
|
0,02
|
|
|
Коммунальные услуги
|
95
|
0,46
|
108,15
|
0,46
|
113,84
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
1000
|
4,88
|
1580,42
|
6,65
|
158,04
|
0,00
|
|
1444,91
|
2,33
|
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
600
|
2,93
|
1096,17
|
4,61
|
182,70
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 225
|
400
|
1,95
|
484,25
|
2,04
|
121,06
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги
|
-
|
|
|
|
|
0,00
|
|
299,97
|
0,48
|
|
|
Подписка на журналы и газеты
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 226
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
0
|
|
84,75
|
0,36
|
|
0,00
|
|
14,67
|
0,02
|
|
|
Прочие расходы по статье 290
|
0
|
|
84,75
|
0,36
|
|
|
|
14,67
|
0,02
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
17217
|
83,97
|
20 051,91
|
84,40
|
116,47
|
16341,30
|
29,29
|
19317,12
|
31,19
|
118,21
|
101,50
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
1703
|
8,31
|
2 235,33
|
9,41
|
131,26
|
889,90
|
1,59
|
1506,3
|
2,43
|
169,27
|
128,96
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
463
|
2,26
|
641,06
|
2,70
|
138,46
|
889,90
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
медицинский инструментарий
|
-
|
|
|
|
|
|
|
79,83
|
0,13
|
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
|
1240
|
6,05
|
1 594,27
|
6,71
|
128,57
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 310
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1426,47
|
2,30
|
|
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
15514
|
75,67
|
17816,58
|
74,99
|
114,84
|
15451,40
|
27,69
|
17810,81
|
28,75
|
115,27
|
100,37
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
|
10685
|
52,11
|
12 496,58
|
52,60
|
116,95
|
11188,80
|
20,05
|
12295,70
|
19,85
|
109,89
|
93,96
|
Продукты питания
|
4459
|
21,75
|
4050,72
|
17,05
|
90,84
|
4262,60
|
7,64
|
4698,32
|
7,59
|
110,22
|
121,33
|
Оплата горюче- смазочных материалов
|
70
|
0,34
|
108,16
|
0,46
|
154,52
|
|
|
|
|
|
0,00
|
Прочие расходы по статье 340
|
300
|
1,46
|
1161,12
|
4,89
|
387,04
|
|
|
816,80
|
1,32
|
|
0,00
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
20503,4
|
100,00
|
23758,45
|
100,00
|
115,88
|
55795,3
|
100
|
61941,91
|
100,00
|
111,02
|
95,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|